2021年度邵阳县森林公安局本级部门决算_森林公安

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2021年度邵阳县森林公安局本级部门决算

时间：2022-10-18 来源：邵阳县【字体：小大】

2021年度邵阳县森林公安局本级部门决算

第一部分邵阳县森林公安局本级概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分邵阳县森林公安局本级概况

一、部门职责

（一）负责侦破、查处我县辖区内破坏森林和野生动植物资源的刑事案件。

（二）立案侦查涉林违法犯罪案。

（三）立案侦查涉林违法犯罪案。

（四）根据林业部门授权，立案查处有关林业行政案。

（五）负责森林火灾案件查处等项工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

邵阳县森林公安局本级内设股室4个，分别为：内设股室4个，分别为：办公室、刑侦治安股、法制办、森林消防股。2021年我单位年末实有在职人数12人，退休人数3人，离休人数0人。

（二）决算单位构成

邵阳县森林公安局本级为一级预算单位，无独立二级单位，因此本次决算公开单位为邵阳县森林公安局本级本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：邵阳县森林公安局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	447.77	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	447.82
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	447.77	本年支出合计	58	447.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	47.05	年末结转和结余	60	46.99
	30			61
总计	31	494.82	总计	62	494.82
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：邵阳县森林公安局							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		447.77	447.77
213	农林水支出	447.77	447.77
21302	林业和草原	447.77	447.77
2130207	森林资源管理	404.22	404.22
2130299	其他林业和草原支出	43.55	43.55




注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：邵阳县森林公安局						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		447.82	404.27	43.55
213	农林水支出	447.82	404.27	43.55
21302	林业和草原	447.82	404.27	43.55
2130207	森林资源管理	404.27	404.27
2130299	其他林业和草原支出	43.55		43.55




注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：邵阳县森林公安局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	447.77	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	447.82	447.82
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	447.77	本年支出合计	59	447.82	447.82
年初财政拨款结转和结余	28	47.05	年末财政拨款结转和结余	60	46.99	46.99
一般公共预算财政拨款	29	47.05		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	494.82	总计	64	494.82	494.82
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：邵阳县森林公安局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		447.82	404.27	43.55
213	农林水支出	447.82	404.27	43.55
21302	林业和草原	447.82	404.27	43.55
2130207	森林资源管理	404.27	404.27
2130299	其他林业和草原支出	43.55		43.55




注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：邵阳县森林公安局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	173.38	302	商品和服务支出	157.18	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	70.43	30201	办公费	7.37	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	54.09	30202	印刷费	9.90	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	46.41
30106	伙食补助费	4.54	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	23.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.05	30206	电费	0.08	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	2.41	30207	邮电费	1.12	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	9.59	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	22.79
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	34.47	31008	物资储备
30113	住房公积金	14.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.97	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.05	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	27.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	2.07	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	12.88	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	7.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	19.43	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.95	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	2.97	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	16.58	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.66	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.55
30399	其他对个人和家庭的补助	2.66	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	18.30
人员经费合计		200.69	公用经费合计					203.59
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：邵阳县森林公安局										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.20		12.00		12.00	2.20	12.73		10.66		10.66	2.07
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：邵阳县森林公安局						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：邵阳县森林公安局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计494.82万元。与上一年度相比，收、支总计各减少9.19万元，下降1.82%。主要是因为减少日常公用经费支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计447.77万元，其中：财政拨款收入447.77万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计447.82万元，其中：基本支出404.27万元，占90.28%；项目支出43.55万元，占9.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计494.82万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少9.19万元，下降1.82%。主要是因为减少日常公用经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出447.82万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少9.14万元，下降2%。主要是因为减少日常公用经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出447.82万元，主要用于以下方面：农林水支出447.82万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为258.63万元，支出决算数为447.82万元，完成年初预算的173.15%，其中：

1、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）

年初预算为241.63万元，支出决算为404.27万元，完成年初预算的167.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：有些支出是往年的。

2、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为17万元，支出决算为43.55万元，完成年初预算的256.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出404.27万元，其中：人员经费200.69万元，占基本支出的49.64%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费203.59万元，占基本支出的50.36%，主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.2万元，支出决算为12.73万元，完成预算的89.65%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2.2万元，支出决算为2.07万元，完成预算的94.09%，决算数小于预算数的主要原因是控制招待费，与上年相比减少0.03万元，下降1.43%，下降的主要原因是减少招待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为12万元，支出决算为10.66万元，完成预算的88.83%，决算数小于预算数的主要原因是控制加油标准和减少维修次数，与上年相比减少0.01万元，下降0.09%，下降的主要原因是控制加油标准和减少维修次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.07万元，占16.26%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算10.66万元，占83.74%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为2.07万元，全年共接待来访团组68个、来宾805人次，主要是接待外地办案人员发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.66万元，其中：公务用车购置费0万元，未更新公务用车，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费10.66万元，主要是办案追逃支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

邵阳县森林公安局本级2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

邵阳县森林公安局本级2021年度机关运行经费支出203.59万元，比上一年决算数增加81.19万元，增长66.33%。主要原因是：有些支出是往年的。

十、一般性支出情况

2021年度邵阳县森林公安局本级开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0.39万元，开展新进人员去外地培训，人数1人，内容为提高业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

邵阳县森林公安局本级2021年度政府采购支出总额50万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，邵阳县森林公安局本级共有车辆4辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

1、从严查处各类涉林案件，维护好林区社会治安稳定。我局先后组织开展了平安一号、夫夷利剑、昆仑2021等专项整治行动，全年共立破刑事案件19起，刑拘24人，取保候审5人，起诉20人，行政拘留3人，警告教育4人。在“昆仑2021”专项行动中超额完成打击任务，完成率排名全市第一。

2、做好森林防火工作。全局民警深入全县各乡镇场开展防火巡查，出动车辆200余车次、警力400余人次，共劝阻野外用火行为18次，办理火灾刑事案件3起。

3、维护好油茶采摘秩序。我局积极开展维护油茶采摘秩序专项行动，在重点油茶区域进行实地宣传、巡查，张贴通告2000余张，发放宣传手册1万余份。全局民警深入全县各乡镇场开展巡查500余人次，劝阻提前上山采摘群众100余人次，化解矛盾10余起，发现和接到群众报案20起，警告10人，行政拘留1人。

4、聚力抓好乡村振兴工作。我局选派2名同志为乡村振兴驻村第一书记，针对联点的郦家坪紫塘村、杉木桥村实际情况，明确工作目标和职责任务，着力推进乡村振兴工作。

5、积极抓好综治维稳。我局按照工作职能，将综治维稳工作纳入重要议事日程，进行了重点布置，并不定期的召开综合治理工作会议，积极开展创建省级森林城市活动，认真做好综治维稳工作，对发现的不稳定苗头，做到及时反馈、及时处理，尽量把矛盾解决在萌芽状态。尤其是建党100周年特别防护期，我局组织全局民警分批次在双合社区以车巡与徒步相结合的方式进行夜间巡逻，确保了社区秩序及七一特别防护期的安全稳定。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

2021年，县财政安排维护油茶秩序专项资金17万元，其中支出油茶巡查经费 9万元；油茶宣传经费 8 万元。维护好油茶采摘秩序。我局积极开展维护油茶采摘秩序专项行动，在重点油茶区域进行实地宣传、巡查，张贴通告2000余张，发放宣传手册1万余份。全局民警深入全县各乡镇场开展巡查500余人次，劝阻提前上山采摘群众100余人次，化解矛盾10余起，发现和接到群众报案20起，警告10人，行政拘留1人。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

邵阳县2021年度部门整体支出绩效自评报告（森林公安局） (1) (1)

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