一、主要职能

    部门主要职能：

（一） 承担商业、物资、外贸、轻纺企业改制相关事务和离退休人员管理服务等工作。

（二） 受县商务局、县经济和科技信息化局委托，承担工业、商业系统企业的社会保障、信访稳定、综治安全等管理工作。

（三） 完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看，县工业商业企业改制服务办公室预算包括局机关本级预算、办公室、改制服务股、财务股、信访维稳股、离退休人员服务股。

三、部门收支概况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）2019年初预算收入348.57万元，其中：一般公共预算拨款348.57万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。收入较上年减少11.54万元，主要原因是：专项经费收入的调减。

（二）2019年初预算支出348.57万元，其中: 一般公共服务288.99万元，社会保障和就业支出26.58万元，医疗卫生与计划生育支出22万元，住房保障支出11万元。支出较上年减少11.54万元，主要原因是：专项经费支出的调减。

四、一般公共预算拨款支出

2019年一般公共预算拨款支出348.57万元。

基本支出：316.57万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出211.22万元,商品和福利支出19.42万元,对个人和家庭补助支出85.93万元。

项目支出： 32万元，用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：原商业行管办：商品大世界消防设施维修3万元，消防器材购置3万元，日常管理1万元，夜班巡逻值班3万元。原轻工局：维稳工作3万元，办公楼维修1.2万元，工作经费5.8万元。原外贸行管办：外贸发展工作经费12万元。

五、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算数为2.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费0万元。

“三公”经费增减变化情况说明：

减少：2019年“三公”经费预算比2018年减少0.2万元，县工业商业企业改制服务办公室办按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

六、政府性基金预算

没有政府性基金预算县工业商业企业改制服务办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算

没有国有资本经营预算：县工业商业企业改制服务办公室2019年没有国有资本经营预算收入安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2019年县工业商业企业改制服务办公室履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费，合计51.42万元，比上年122.12万元减少70.7万元，主要原因是减少专项经费的预算。其中基本支出19.42万元，比上年22.12万元减少2.7万元；一般行政管理项目支出32万元，比上年100万元减少68万元。

（二）政府采购情况

2019年县工业商业企业改制服务办公室政府采购预算总额0万元，其中：0项目、0项目。

（三）国有资产占有使用情况

无公车和大型设备：县工业商业企业改制服务办公室无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

（四）预算绩效管理情况

2019年县工业商业企业改制服务办公室整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算支出绩效目标管理。

附件下载:县改制办2019年度预算公开表.xls