邵阳县商务局2020年部门决算情况说明_商务局

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邵阳县商务局2020年部门决算情况说明

时间：2021-07-25 来源：邵阳县商务局【字体：小大】

邵阳县商务局本级2020年度部门决算

第一部分邵阳县商务局本级概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分邵阳县商务局本级概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作和招商引资的发展战略、政策；起草全县国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

2、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4、推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

6、贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7、贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

8、牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

9、贯彻执行我国多双边（含区域、自由贸易区）经贸合作战略和政策，推进我县与其他国家（地区）的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担全县商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。

10、负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

11、指导全县招商引资和承接产业转移工作，拟定并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法核准外商投资企业的设立和变更事项；依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全县外商投资企业审批工作，规范招商引资活动。

12、拟订并组织实施全县对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订县内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策，负责县内企业对外投资、对外承包工程资格、对外投资设立企业（金融企业除外）的初审、服务工作。

13、贯彻执行国家对外援助政策和方针，协调管理全县承担的对外援助项目；协调管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

14、贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我县对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。

15、负责全县对外开放口岸的规划、申报及有关审批工作；协调管理全县口岸工作，推动建立大通关机制。

16、承担会展业促进与管理有关工作。指导和联系全县各类商贸行业协会、学会等社团组织工作。

17、承担全县商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。

18、负责商业企业改制服务工作。

19、承办县委和县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

邵阳县商务局本级内设机构包括：本部门共有编制人数28人，实有人数45人，离退休人员50人，其中：财政全额供养94人。内设股室10个，分别为：办公室、政工股、招商联络股、行业发展股、外经外贸股、市场体系建设和运行调节股、财务股、电子商务股、企业指导股以及机关党委等10个股室。

（二）决算单位构成

邵阳县商务局本级决算单位包括：邵阳县商务局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：邵阳县商务局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,293.09	一、一般公共服务支出	32	1,293.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,293.09	本年支出合计	58	1,293.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,293.09	总计	62	1,293.09
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：邵阳县商务局							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,293.09	1,293.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,293.09	1,293.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,293.09	1,293.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,105.79	1,105.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	187.29	187.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：邵阳县商务局						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,293.09	1,105.79	187.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,293.09	1,105.79	187.29	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,293.09	1,105.79	187.29	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,105.79	1,105.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	187.29	0.00	187.29	0.00	0.00	0.00




注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：邵阳县商务局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,293.09	一、一般公共服务支出	33	1,293.09	1,293.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40			0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	1,293.09	本年支出合计	59	1,293.09	1,293.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,293.09	总计	64	1,293.09	1,293.09	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：邵阳县商务局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,293.09	1,105.79	187.29
201	一般公共服务支出	1,293.09	1,105.79	187.29
20113	商贸事务	1,293.09	1,105.79	187.29
2011301	行政运行	1,105.79	1,105.79	0.00
2011399	其他商贸事务支出	187.29	0.00	187.29




注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
部门：邵阳县商务局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	663.36	302	商品和服务支出	314.87	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	195.76	30201	办公费	18.21	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	148.48	30202	印刷费	27.65	30702	国外债务付息
30103	奖金	62.14	30203	咨询费		310	资本性支出	0.59
30106	伙食补助费	8.44	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.18	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	29.74	30207	邮电费	1.68	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	40.50	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	7.65	30211	差旅费	53.14	31008	物资储备
30113	住房公积金	45.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.42	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	82.62	30214	租赁费	1.64	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	126.97	30215	会议费	55.20	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	2.61	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	9.50	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	36.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	80.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	8.83	399	其他支出
30307	医疗费补助	1.10	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	27.43	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.91
30399	其他对个人和家庭的补助	9.15	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	79.64
人员经费合计		790.33	公用经费合计					315.46
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：邵阳县商务局										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：邵阳县商务局						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：邵阳县商务局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,293.09万元。与上一年度相比，收、支总计各增加333.49万元，增长34.75%。主要是因为上年度的开支在本年度列支及招商和人员开支增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,293.09万元，其中：财政拨款收入1,293.09万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,293.09万元，其中：基本支出1,105.79万元，占85.52%；项目支出187.29万元，占14.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,293.09万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加333.49万元，增长34.75%。主要是因为上年度的开支在本年度列支及招商和人员经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1,293.09万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加333.49万元，增长34.75%。主要是因为上年度的开支在本年度列支及招商和人员经费的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1,293.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,293.09万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为817.42万元，支出决算数为1,293.09万元，完成年初预算的158.19%，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）

年初预算为817.42万元，支出决算为1,105.79万元，完成年初预算的135.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度的开支在本年度列支及招商和人员经费的增加。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为187.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度的开支在本年度列支及招商和人员经费的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1,105.79万元，其中：人员经费790.33万元，占基本支出的71.47%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费315.46万元，占基本支出的28.53%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为9.5万元，完成预算的95%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为9.5万元，完成预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是以节省的原则，节约开支，与上年相比减少0.02万元，下降0.21%，下降的主要原因是以节省的原则，节约开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.5万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为9.5万元，全年共接待来访团组205个、来宾2,105人次，主要是湖南长三角经贸合作洽谈周、厦门国标投资贸易洽谈周、湖南（岳阳）口岸经贸博览会等招商发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

邵阳县商务局本级2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

邵阳县商务局本级2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

邵阳县商务局本级2020年度机关运行经费支出315.46万元，比年初预算数增加260万元，增长468.81%。主要原因是：主要是上年度的经费开支放在本年度里列支。

十一、一般性支出情况

2020年度邵阳县商务局本级一般性支出208.4万元，其中：会议费55.2万元，用于召开招商引资会议，人数3300人，内容为邵阳县塑胶产业链招商对接专场会、第一届全球邵商大会、邵阳县原生态油茶林综合立体农业开发项目等；开支培训费2.61万元，用于开展招商引资业务相关培训，人数 62 人，内容为全市投资统计、全市招商引资业务等培训；没有举办节庆、晚会，论坛等活动；办公费18.21万元；印刷费27.65万元；咨询费0万元；水费0.02万元；电费0万元；邮电费1.68万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费53.14万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费1.42万元；租赁费1.64万元；公务接待费9.5万元；被装购置费0万元；劳务费8.83万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用27.91万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0.59万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十二、关于政府采购支出说明

邵阳县商务局本级2020年度政府采购支出总额2.3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.3万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，邵阳县商务局本级共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，离退休干部用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

确保完成以下整体目标：目标1：保障人员经费支出和日常公用经费支出，确保本局机构正常运转，环境保护管理事务工作顺利开展。目标2：确保全县招商引资目标完成。目标3：完成市定县引进外资、外派劳务、社会零售销售、电商进农村和消费扶贫等目标任务。通过自评，大部分项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益，个别项目绩效指标有待改善。2020年部门整体支出自评得分为97.5分，自评结果为优秀。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

邵阳县商务局2020年部门整体支出绩效自评报告.docx

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主办单位：邵阳县人民政府
承办单位：邵阳县数据局

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