目 录
第一部分 水利局概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年度部门整体支出绩效评价报告
第五部分 部门决算表及附件
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
（一）主要职责
根据县委、县人民政府《关于印发＜邵阳县人民政府机构改革方案的实施意见＞的通知（邵发[2010]13号）的精神，设置邵阳县水利局。县水利局是主管全县水行政的县人民政府工作机构。
（1）主要职能
（一）研究拟定全县水利工作的方针政策、发展战略、中长期规划和年度计划，拟定有关政策并监督实施。
（二）统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）；组织拟定全县水长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布全县水资源信息；指导全县水文工作。
（三）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，负责入河排污口设置审批工作，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
（四）负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对全县水库和主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制县防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。
（五）负责全县水能资源开发利用的统一监督管理，会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施，负责全县水能资源开发利用权有偿取得工作。
（六）负责组织、指导和监督全县节约用水工作。拟订节约用水政策，编制全县节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。
（七）组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导江河、水库、河口滩涂的治理和开发；负责河道管理工作；组织建设和指导管理具有控制性的或跨乡、镇的水利工程；组织、指导水库、水电站大坝等安全监督。
（八）负责全县水利建设与管理工作。组织编制和负责审查水利基建及小水电项目建议书和可行性报告；组织水利科学研究和技术推广；组织拟定水利行业技术质量标准和水利工程的规划、规范并监督实施。
（九）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化和城乡供水工作，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。
（十）组织全县水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。负责水土保持规费征收制度的实施。
（十一）指导全县小水电工作。负责组织建设和管理水利行业的水电站工程；负责拟定全县农村水电电气化和小水电代燃料项目发展规划，并组织实施。对各类水电站建设的选址、库容规划提出意见。
（十二）拟定水利行业的经济调节措施；负责水利行业包括小水电在内的国有资产保值增值的监管、对水利及小水电资金的使用进行宏观调节和监管；指导水利行业的供水、水电及多种经营工作；研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见；指导水利经济和水利风景区建设与管理工作。
（十三）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨部门和各乡镇（场）水事纠纷，组织、指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。指导监督水利工程项目的招投标工作。
（十四）开展水利科技和外事工作，组织开展水利行业质量监督相关工作，指导和监督实施水利行业的技术标准、规程规范，承担水利统计工作，指导全县水利队伍建设，指导全县水利信息化工作。
（十五）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
2、当年主要工作
(1)、水利工程建设稳步推进。水库、水闸除险加固：已完成4座水库除险加固的工作，处理2018年已除险水库及骨干三塘24处，总计投入478万元。已完成东方红水闸除险加固项目二期工程建设并扫尾，完成投资1200万元。四水治理：2018年金称市镇护坡工程初步设计概算总投资5536万元，治理总长度10.307km。其中中央预算内投资1818万元，地方配套资金1818万元。于2018年7月上旬完成了财评工作，2018年9月正式动工，预计2019年3月底可以完成四水治理金称市镇护坡工程的建设。小农水：2017年邵阳县高效节水灌溉工程于2018年3月底全面完工并进行了县级验收，共完成投资1100万元，新增高效节水灌溉面积4000亩。2017年以奖代补高效节水灌溉工程于2018年8月底全面完工，并完成了工程县级验收，共完成省级补助资金360万元，新增高效节水灌溉面积3000亩。2017年灾后重建农田水利工程于2018年9月全面完成，共完成投资410万元，新增有效灌溉面积2500亩，改善灌溉面积5000亩。农村水电增效扩容：农村水电增效扩容第一批项目是伏溪桥电站（设计装机320kw）、灌滩电站（设计装机250kw）、栗山水电站（设计装机500kw）、中山水电站（设计装机320kw）、江口亭水库水电站（设计装机320kw）、凉山冲水库水电站（设计装机320kw）、富源三级电站（设计装机630kw）。以上这7个项目于2016年下半年开工，初设概算总投资为829.57万元，迄今为止，实际已完成投资820万元，其中含中央资金256万元。江口亭水库水电站、凉山冲水库水电站、富源三级电站、中山水电站已于今年下半年开展了工程完工验收工作，栗山电站（含灌滩电站）已基本完工，待验收资料完成后可进行完工验收。第一批项目基本达到省厅、市局下达的工期目标。我县农村水电增效扩容第二批项目是黑坑电站（设计装机640kw）、马头岭一级电站（设计装机750kw）、向阳水库水电站（设计装机1260kw）、罗汉寺电站（设计装机400kw)。以上这4个项目于2017年上半年开工，初设概算总投资为888.74万元，迄今为止，实际已完成投资685.7万元，其中含中央资金291万元。马头岭一级电站已于今年11月开展了工程完工验收工作，其他3个项目正在如火如荼的开展中，预计2019年上半年可以进行完工验收。水土保持：按照制度化、规范化的要求，水土保持“三同时”制度得到了良好的贯彻执行。邵阳县境内开发项目水土保持方案编审率、水土保持方案审批率和实施率均比往年有所提高，水土保持设施补偿费征收率达到95%以上，审批、落实编制了邵阳县工业园区、及全县大部分砖厂、采石场等生产企业单位的水土保持方案，对全县23家制砖、采石企业补办了水土保持方案报书（表），全年对开发建设项目执法检查55次，征收水土保持补偿费79.45万元。基本遏止了人为水土流失恶化的趋势，为全县水土保持工作的顺利开展营造了良好的大环境。
(2)、脱贫攻坚项目全力实施。2018年，我局认真贯彻落实县委、县政府农村饮水安全脱贫攻坚行动部署，全县要在2018年内一是继续全面完成45.45万新增不安全饮水人口和21.99万提质增效人口的饮水工程（其中包含解决全县剩余的7.98万建档立卡贫困人口的饮水问题），在全县21个乡镇场新建农村饮水安全工程310处（原计划287处、新增23处），其中自来水工程246处，计划总投资6.43亿元；计划全县农村自来水普及率达要到85%以上；农村饮水供水保障率达到95%以上，水质合格率要显著提高；二是竭尽全力推进139处重点民生实事农村饮水安全工程建设，现工程已全部完成，完成总投资16389.05万元，解决26.3万人饮水安全问题，其中建档立卡贫困人口3.81万人，非贫困人口22.5万人。
(3)、防汛救灾取得阶段胜利。
(4)、水政执法管理有序进行。
(5)、河道治理管理严格规范。
(6)、安全质量管理日益加强。
(7)、党风廉政建设常态推进。
二、机构设置及决算单位构成
纳入2018年水利局部门决算编报的单位共37个，分别是局机关、水保局、水政监察大队、防汛办、农村水质安全检测中心、科教站、水利电力勘测室、河道管理站、征稽办、六管所及6个中型单位和21个乡镇水利站，其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位4个，全额拨款事业单位31个（东方红和向阳泵站不是全额拨款单位）。部门在职实有人数75人，离退休人员57人，其中：财政全额供养57人；在编实有车辆0辆。
当年在职人员75人,比上年减少了9.6%，离退休人员57人，比上年增加了30%，其原因是在职减少9人和增加退休6人。
内设机构设置。纳入2018年水利局部门决算编报的单位共37个，分别是局机关、水保局、水政监察大队、防汛办、农村水质安全检测中心、科教站、水利电力勘测室、河道管理站、征稽办、六管所及6个中型单位和21个乡镇水利站，其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位4个，全额拨款事业单位31个（东方红和向阳泵站不是全额拨款单位），决算单位构成。水利局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：局本级以及二级机构。部门在职实有人数75人，离退休人员57人，其中：财政全额供养75人；车改后实保留车辆0辆。
当年在职人员75人,比上年减少了9.6%，离退休人员57人，比上年增加30%，其原因是其原因是在职减少9人和增加退休6人。
第二部分 决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计15065.38万元。与2017年相比，增加 350万元，增长4 %，主要是因为因为2018年增加了项目投资，预算调整所致。
二、收入决算情况说明
本年收入合计8728.30万元，其中：财政拨款收入8728.30 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入0 万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计6337.08万元，其中：基本支出1476.13万元，占 23.29%；项目支出 4860.95万元，占 76.71%；上缴上级支出0万元，占 0%；经营支出0万元，占 0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计8728.30万元，与2017年相比，增加350 万元,增长4 %，主要是因为一是收入增加了4%是因为2018年增加了项目投资，预算调整所致。二是支出增加了17.24%主要是因为工程项目支出和人员调资增加所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出6337.08万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加350万元，增加了17.24%主要是因为工程项目支出和人员调资增加所致。
2、财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出6337.08万元，主要用于以下方面：农林水支出6337.08万元。
3、财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为3283.11万元，支出决算数为6337.08万元，完成年初预算的193%，其中：
（1）农林水支出
年初预算为3283.11万元，支出决算为6337.08万元，完成年初预算的193%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工程项目支出和人员调资增加所致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出1476.13万元，其中：人员经费1342.66万元，占基本支出的90.96%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费133.47万元，占基本支出的9.04%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为 10.91万元，完成预算的109.1%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%.
公务接待费支出预算10万元，支出决算为10.91万元，完成预算的109.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是2018年单位共执行国内公务接待75批次，2350人，与上年相比减少0.5346万元，减少0.04%,减少的主要原因是主要由于严格控制接待标准所致。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为0万元，比上年决算减少了0元，完成预算的0%.
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.91万元，占100%,因公出国（境）费支出决算 0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
（1）因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务接待费支出决算为10.91万元，全年共接待来访团组420个、来宾2400人次，主要是二级机构乡镇站所及项目会商发生的接待支出。
（3）公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元， 公务用车运行维护费 0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出133.47万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加31.25万元，增长23.4 %。主要原因是：增加工资、业务工作预算。
2、一般性支出情况
2018年本部门开支会议费2.78万元，用于召开乡镇站所会议，人数1250人，内容为乡镇站所水利事项会议；开支培训费21.1万元，用于开展水利事项培训，人数562人，内容为县市省厅学习及培训。
3、政府采购支出情况
2018年县水利局政府采购预算340.33万元。
2018年度政府采购支出总额 340.33 万元，其中：政府采购货物支出 340.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
4、国有资产占用情况
无公车和大型设备：县水利局无公务用车和单位价值100万元以上的大型设备。
第三部分 相关口径说明及名词解释
一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
第四部分 部门整体支出绩效评价报告
一、 单位概况
1、单位基本情况。
邵阳县水利局属财政全额拨款行政事业单位，下设办公室、人事股、计划财务股、水资源股、水利规划和建设股、农村水电管理和安全监督股等6个股室和水土保持局、水政监察大队、防汛抗旱指挥部、农村水质安全检测中心、科教站、水利电力勘测室、河道管理站、征稽办、六管所股等9个二级机构，2018年共有在职人员84人。我局直管6个中型水管单位和22个乡镇水利站，2018年共有预算内在职人员300人。2018年度我局开展的重点工作有农村饮水安全全覆盖暨巩固提升工程、东方红水闸除险加固工程、小型农田水利建设项目、农村水电增效扩容项目和四水治理项目等，全力做好“三联二访一帮”及特殊时期本系统的信访稳定工作。
根据县委、县人民政府《关于印发＜邵阳县人民政府机构改革方案的实施意见＞的通知（邵发[2010]13号）的精神，设置邵阳县水利局。县水利局是主管全县水行政的县人民政府工作机构，有以下主要职能。
（一）研究拟定全县水利工作的方针政策、发展战略、中长期规划和年度计划，拟定有关政策并监督实施。
（二）统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）；组织拟定全县水长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布全县水资源信息；指导全县水文工作。
（三）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，负责入河排污口设置审批工作，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
（四）负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对全县水库和主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制县防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。
（五）负责全县水能资源开发利用的统一监督管理，会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施，负责全县水能资源开发利用权有偿取得工作。
（六）负责组织、指导和监督全县节约用水工作。拟订节约用水政策，编制全县节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。
（七）组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导江河、水库、河口滩涂的治理和开发；负责河道管理工作；组织建设和指导管理具有控制性的或跨乡、镇的水利工程；组织、指导水库、水电站大坝等安全监督。
（八）负责全县水利建设与管理工作。组织编制和负责审查水利基建及小水电项目建议书和可行性报告；组织水利科学研究和技术推广；组织拟定水利行业技术质量标准和水利工程的规划、规范并监督实施。
（九）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化和城乡供水工作，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。
（十）组织全县水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。负责水土保持规费征收制度的实施。
（十一）指导全县小水电工作。负责组织建设和管理水利行业的水电站工程；负责拟定全县农村水电电气化和小水电代燃料项目发展规划，并组织实施。对各类水电站建设的选址、库容规划提出意见。
（十二）拟定水利行业的经济调节措施；负责水利行业包括小水电在内的国有资产保值增值的监管、对水利及小水电资金的使用进行宏观调节和监管；指导水利行业的供水、水电及多种经营工作；研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见；指导水利经济和水利风景区建设与管理工作。
（十三）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨部门和各乡镇（场）水事纠纷，组织、指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。指导监督水利工程项目的招投标工作。
（十四）开展水利科技和外事工作，组织开展水利行业质量监督相关工作，指导和监督实施水利行业的技术标准、规程规范，承担水利统计工作，指导全县水利队伍建设，指导全县水利信息化工作。
（十五）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
2、2018年我局整体支出规模、使用方向和主要内容。2018年我局整体支出为63370789.50元。其中基本支出为14761254.80元；项目支出为48609534.70元。
二、整体支出管理及使用情况
（一）基本支出情况。2018年我局基本支出主要用于本系统的行政运行和公务招待等。同时，我局进一步加强了对“三公经费”的管理，特地制订了《邵阳县水利局机关事务管理制度》，对公务接待、公务用车和办公用品的采购都做了明确规定。除公务用车外，任何人一律不得公车私用。因公租车一律事前到办公室报告，由办公室统一调配并开具派车单，再经分管领导签字同意后方可租车；来人接待由相关股室报办公室，办公室按政策规定的标准开具派餐单，再经分管领导签字同意后方可用餐。实行集体会审、分管副局长“一支笔”审批的财务管理制度，规定了单次1000元以上的物资采购要由股室填写采购申报单，先由相关股室的分管领导审批，再由分管财务副局长签字同意，最后由局长签字批准后才能采购。所有办公用品的购置由计财股负责采购交办公室，由办公室统一发放；实行票据专管制度，专人负责，统一发放，统一按时结账回笼；推行财务公开，定期开展财务会审、定期公布财务开支情况。2018年我局“三公经费”总支出为109137元，比上年的114483元降低了4.7%；公务招待经费为109137元，比上年的114483元降低了4.7%。
（二）专项支出情况。专项支出299.3万元。主要工作任务和经费安排是：中型水管单位维修经费35万元，小型水库管理员工资71万元，宣传费5万元，资料费10万元，设备、仪器费10万元，水利建设项目奖补金40万元，争资立项工作经费35万元，地方电力公司托管88名内退及退休人员工资县财政负担部分83.3万元，工作经费10万元。
三、部门整体支出主要绩效
一是全系统安全生产成效明显。安全生产始终是我局各项工作的重中之重。我局一把手和分管副局长非常重视，逢会必讲，把项目建设和安全生产相结合，分管哪个项目就要负责那个项目的生产安全，这样一来就促使大家都来抓安全，人人有责任，个个有担子，自然而然安全生产工作就抓好抓实抓细了。近几年我局虽然工程项目繁多，但没有发生一起安全事故，2018年度在全市水利系统名列前茅。
二是保证全系统正常运转。及时足额发放了全系统干部职工的工资、津补贴及政策规定的奖金等，充分调动了所有干部职工的工作积极性，使得各项工作顺利开展，很好的维护了全系统的和谐稳定。
四、存在的问题及有关建议
2018年度县财政在年初预算时将我局定为三类单位，即局机关按5000元/人/年安排工作经费、乡镇站所按2500元/人/年安排工作经费，由于近几年我局的工程项目非常多，这远远不能满足我县水利工作的实际需要，导致我局工作经费极其紧缺，造成许多工作极其被动，建议县财政在2019年度根据工作实际情况调增我局工作经费。
第五部分 部门决算报表及附件
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、一般公共预算“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
点击下载：
2018年决算报表及附件（水利局）
