邵阳县水利局本级2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责保障水资源的合理开发利用。
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
3、按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
4、负责水资源保护工作。
5、负责节约用水工作。
6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
7、指导监督水利工程建设与运行管理。
8、指导农村水利工作。
9、负责水利工程移民管理工作。
10、指导协调涉水违法事件的查处，协调跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。
11、开展水利科技和外事工作。
12、洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。
13、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
邵阳县水利局本级内设机构包括：水利局共有编制人数121人，实有上班人数144人。局机关共有在职人员73人，在职71人，退休人员213人。2022年共有预算内在职人员295人，差额拨款人员151人。机关本级8个股室，下设办公室、政工股、财务股、水资源股（加挂县节约用水办公室牌子）、农村水利水电与水利工程建设股（加挂水库移民股牌子）。政策法规与安全监督股,水土保持股（加挂水旱灾害防御股牌子）河湖管理股（加挂县河长制办公室牌子）等股室。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：邵阳县水利局预算包括局机关本级预算及二级机构，二级机构13个，下设水政监察大队、防汛抗旱指挥部、农村水质安全检测中心、科教站、水利电力勘测室、征稽办、六管所、张家冲水库管理所、金江水库管理所、黑冲水库管理所、东方红水轮泵站、向阳水轮泵站、活水坑电灌站等中型水管单位。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2,138.74万元，其中，一般公共预算拨款2,138.74万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年增加501.74万元，主要原因是退休人员退休费纳入本单位预算。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算2,138.74万元，其中：社会保障和就业支出215.94万元，卫生健康支出183.74万元，农林水支出1,637.55万元，住房保障支出101.51万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加501.74万元，主要原因是2022年本部门预算收入2138.74万元。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2,138.74万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算1,857.74万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算281万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：电力公司托管人员工资及退休费支出88万元，主要用于电力公司托管人员工资等方面；电力公司托管中心工作经费支出4万元，主要用于电力公司托管中心办公费用等方面；水淹粮食补贴县级部分支出46万元，主要用于孔雀滩电站淹没田粮食补贴县级部分等方面；工程项目前期支出16万元，主要用于水利建设前期可研、初设等项目前期工作经费等方面；水利建设项目奖补金支出16万元，主要用于水利建设奖励补助等方面；设备购置支出7万元，主要用于单位办公设备购置等方面；资料费支出8万元，主要用于水利建设项目资料打印等方面；宣传费支出5万元，主要用于水利安全生产宣传及水法宣传等方面；小型水库管理员工资支出52万元，主要用于我县240座小一型、小二型水库管理人员年度工资发放等方面；水利工程养护支出28万元，主要用于6座中型工程的日常运行维修养护等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费121.02万元，比上年预算增加0.31万元，增长0.26%，主要原因是人员增加。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算3万元，召开2022年水利工作会议；培训费预算3万元，移民培训工作；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额550万元，其中，货物类采购预算50万元；工程类采购预算500万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2,138.74万元，其中，基本支出1,857.74万元，项目支出281万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算表
