目录

第一部分 部门基本概况

　　第二部分 部门预算单位构成

　　第三部分 部门收支概况

　　第四部分 一般公共预算拨款支出说明

　　第五部分“三公”经费预算及增减变化情况说明

　　第六部分 政府性基金预算说明

　　第七部分 国有资本经营预算说明

　　第八部分 其他重要情况事项说明

　　第九部分 名词解释

　　第十部分相关表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表、一般公共预算支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、政府采购预算表

10、新增资产申报表

11、项目支出绩效目标表

12、整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）职能职责。

一、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作。

二、落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设，组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

三、规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平。

四、加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推进政务、村(居）务公开；抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；加强人民武装、民族宗教等工作；强化安全生产和公共安全，组织抢险、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

五、发展公益事业，强化公共服务。加强综合治理，维护社会稳定。

六、完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

塘渡口镇人民政府、塘渡口镇财政所、塘渡口镇计生办、塘渡口镇安监站

二、部门预算单位构成

     从预算单位构成看，纳入塘渡口镇2019年部门预算编制的单位共有4个，分别是塘渡口镇人民政府、塘渡口镇财政所、塘渡口镇计生办、塘渡口镇安监站。其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位2个，全额拨款事业单位2个。部门在职实有人数115人，离退休人员47人，其中：财政全额供养47人；在编实有车辆1辆。

三、部门收支概况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）2019年初预算收入1495.11万元，其中：一般公共预算拨款1410.31万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款84.8万元。收入较上年减少19.21万元，主要原因（或项目）是：在职人员减少。

（二）2019年初预算支出1495.11万元，其中:一般公共服务1495.11万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元支出较上年减少19.12万元，主要原因（或项目）是：在职人员减少。

四、一般公共预算拨款支出

2019年一般公共预算拨款支出1495.11万元。

基本支出： 1495.11万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出985.08万元,商品和福利支出419.34万元,对个人和家庭补助支出90.69万元。

项目支出： 0万元，用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算数为24万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），公务接待费20万元。

“三公”经费增减变化情况说明：持平：2019年“三公”经费预算与2018年持平。塘渡口镇按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

六、政府性基金预算

没有政府性基金预算：塘渡口镇人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算

没有国有资本经营预算：塘渡口镇人民政府2019年没有国有资本经营预算收入安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2019年塘渡口镇政府机关（事业）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费，合计419.34万元，比上年432.68万元减少13.34万元。其中基本支出1495.11万元，比上年1514.23万元减少19.12万元；一般行政管理项目支出0万元，比上年0万元减少0万元。

（二）政府采购情况

2019年塘渡口镇人民政府部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算  0 万元；工程类采购预算  0 万元；服务类采购预算 0  万元。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算 40  万元，拟召开  100次 会议，人数  400 人，内容为脱贫攻坚、党建检查、防汛抗旱、安全生产、中心工作；培训费预算  0 万元，拟开展 0  培训，人数  0 人，内容为 0  ；拟举办 0  等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。

（四）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2018年12月底，本部门共有公务用车1 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备   0台。

年新增资产配置情况详见《新增资产申报表》。 

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 1495.11  万元，其中，基本支出 1495.11  万元，项目支出  0 万元，具体绩效目标详见报表。

九、名词解释

（一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支

(三)、预算绩效管理：是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

点击下载：塘渡口镇 2019预算公开表