目录

第一部分 塘渡口镇人民政府部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2018年度部门整体支出绩效评价报告

第五部分  部门决算表及附件

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、部门主要职责

根据《宪法》和《预算法》规定，邵阳县塘渡口镇依法履行下列职能职责：

（1） 执行上级国家行政机关的决定，命令和国家制定的法令，法规，接受上级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织，管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（4）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（5）承办县人民政府交办的其他事项。

2、当年主要工作

一是经济发展稳中有进。实现GDP47.34亿元；完成固定资产投资56.92亿元，同比增长10.2%；社会消费品零售总额40.82亿元，同比增长11.83%；规模工业增加值1.74亿元，同比增长4.6%；农村居民可支配收入20696元；完成财税任务4407.3万元，完成分配任务101.5%，较上年度同比增长13.8%；种植双季稻面积2150 亩、冬季农业油菜示范面积860亩、烤烟800亩、特色水果600亩、刀巴豆生产基地700亩、新造油茶林2592.1亩；新建电商服务平台13家。

二是脱贫攻坚成效明显。坚持人力、物力、财力和精力向脱贫攻坚聚集，共抽调45个部门，451名党员干部，组建了35个驻村帮扶工作队，每名党员干部联系5个贫困户，具体到人到户，实现了帮扶全覆盖，整户清退贫困户1640户6913人，安置易地扶贫搬迁户263户1050人，兜底保障325户867人，新建贫困村道路28.48千米、农村安全饮水工程23处，实施教育扶贫泛海助学15人、雨露计划665人次，对17名考取本科院校的大学生每人发放2000元奖励。去年，全镇共有4个村整村出列，847户3634人脱贫。

三是项目建设亮点聚焦。协助县委、县政府完成沿河街棚户区征拆扫尾工作，完成振羽生态公园征地450亩，思源学校征地110亩、迁坟20座，芙蓉学校征地133亩、迁坟98座，湘西南塑胶城征地70亩，梅溪易地扶贫搬迁安置点征地26亩，全面完成红石金辉砖厂、楠木养猪场拆迁任务，启动银河时代广场拆迁工作；一中新校区建成开学；夷江南路建设正在进行路面硬化，环虎路改造顺利完工；白泥塘黑臭水体改造工程全面完成；工业企业棚户区改造顺利完成煤炭局、印刷厂、氮肥厂、工具厂项目；“旱改水”完成4个项目点建设规模20.73公顷，16个板块全部正常施工推进；突出抓好控违拆违工作，确保了“减存量，零增长”。

四是人居环境提质增效。紧紧围绕县委、县政府创建文明卫生县城“两城同创”的战略部署，积极开展美丽乡村、文明村镇、星级平安户、和谐家庭创建活动，评选出“三星平安家庭”33123户，“四星平安家庭”451户；顺利通过省调查队对创建省级文明县城测评和市级文明卫生单位验收，完成梅子院、书堂山、云山、东冲创建省级卫生村和八一街、夏四、黄塘、岐山、孟家塘、五星村创建市级卫生村验收；责令停产整顿企业8家，关闭散乱污企业5家，拆除桂竹山塘万堡片区养殖栏舍近8000平方米，有效防控非洲猪瘟“入境”实现饮用水源保护区全面禁养；关闭拆除非法砂石码头18家。

五是民生保障更加有力。全力改善水、路、电、房等群众基础设施建设，新建农村饮水安全工程23处，实现年度投资4600万元，新修小水利建设渠道6处长度达7000多米，建设自然村通水泥路15条，完成农村危房改造91户，夫夷新城和江边180套廉租房全部入住。全力加强社会保障，新增全国劳动力转移就业530人、农村劳动力转移就业1212人、城镇就业780人，完成移民AB类培训12人，新农合医疗保险参保136141人，参保率88.2%，建档立卡贫困户实现100%参保。全力增强民生福祉，发放惠农补助360多万元，其中退耕还林补助172万元，公益林补助190万元；组织贫困户开展西瓜和油茶生产技术培训110人次；大病救助申报312人，重新清理认定城镇低保2612人、优抚对象1186人；采集登记退役军人信息5160条；40个村的村务公开栏建设全面完成。

六是社会大局平稳有序。坚持平安建镇、从严治镇、和谐强镇总目标，共开展安全生产专项整治行动49次，出动1000余人次，责令停产整顿砖厂5家，关闭砖厂3家，停产整顿工贸企业1家，关停烟花爆竹经营店7家，对29所幼儿园的50辆园车及消防、食品等安全领域进行了全面排查、整治，全年未发生一起重大安全生产事故。

七是党的建设全面加强。强力推进支部“五化”建设，规范设置33个党总支，整顿销号5个软弱涣散党支部，34个村党支部“五化”建设申报达标，22个村村级综合服务平台建设投入使用，创新基层党建“三分制”挂图纪实管理制度，基层党建基础整体水平进一步提升。

此外，武装、工会、团委、妇联、老干、统计、减负惠农、村账镇管等工作都出色完成了县定任务。

二、机构设置情况

纳入2018年塘渡口镇部门决算编报的单位共3个，分别是镇人民政府、塘渡口镇财政所、塘渡口镇计生服务站，其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位2个，全额拨款事业单位1个。部门在职实有人数188人，离退休人员69人，其中：财政全额供养69人；车改后实保留车辆1辆。

当年在职人员188人,比上年减少了5%，离退休人员69人，比上年增加5个，其原因是人事调动、正常退休。

三、决算收支及增减变化情况

2018年塘渡口镇决算总收入37583398.19元，其中：财政拨款收入37583398.19元，占总收入的100%；上级补助收入0元、事业收入0元、经营收入0元、附属单位缴款收入0元、其他收入0元。

部门决算总支出35411638.74元，其中：基本支出35411638.74元，占总支出的100％；项目支出0元、上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出0元。

2018年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出16563790.40元，占基本支出的46%，人员工资福利支出14552532.86元，占基本支出的41%，对个人和家庭的补助支出4295315.48元，占基本支出的13%。

与上年度相比总收入减少了7%，支出也减少了23%。商品和服务支出比上年减少了14%，人员工资福利支出比上年减少了32%，对个人和家庭的补助支出比上年减少了18%。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因：财政困难。压缩开支。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2018年部门公共预算财政拨款支出35411638.74元,占本年支出的100%，（有其他方面支出的一一列示）。按支出功能分类主要用于以下方面：镇人民政府9202182.66元，占总支出的26%，财政事务15319452.22元，占总支出的43%，人口与计划生育事务10890003.86元，占总支出的31%。

五、政府采购执行情况

2018年共发生政府采购支出0元，其中货物类0元，工程类0元，服务类0元，其他0元。

六、国有资产占用情况

    邵阳县塘渡口镇人民政府2018年度车辆合计1辆，其中一般公务用车1辆。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况

    2018年总体绩效评价良，在预算管理、收支管理、政府采购管理、合同管理方面很到位，按照财务法规、规章制度做的。

八、“三公”经费决算情况

邵阳县塘渡口镇2018年财政拨款“三公”经费决算总额215750元。其中公务用车运行维护费支出30000元,公务接待费支出185750元，因公出国（境）费用支出0元。

（一）公务用车运行维护费

2018年年末公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费30000元。比上年决算减少，主要用于油修等支出。　

（二）公务接待费

2018年单位共执行国内公务接待440批次，2850人，公务接待费开支185750元，比上年决算减少2178.8元，其主要原因是接待检查、下乡、加班等工作产生的费用。

（三）2018年单位因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）费0元，比上年决算增加（减少）0元。

九、相关口径说明及名词解释

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

  邵阳县塘渡口镇人民政府

2019年7月15日

附件：1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、一般公共预算“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

点击下载：2018年塘渡口镇人民政府决算公开表