目 录
第一部分 部门主要职责
1、主要职责
2、当年主要工作
第二部分 机构设置情况
第三部分 决算收支及增减变化情况
第四部分 公共预算财政拨款支出决算情况
第五部分 政府采购执行情况
第六部分 国有资产占用情况
第七部分 重点绩效评价结果等预算绩效情况
第八部分 “三公”经费决算情况
第九部分 相关口径说明及名词解释
第十部分 相关表格
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、一般公共预算“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
一、部门主要职责
根据《宪法》和《预算法》规定，邵阳县塘渡口镇依法履行下列职能职责：
（1） 执行上级国家行政机关的决定，命令和国家制定的法令，法规，接受上级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（3）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织，管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
（4）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（5）承办县人民政府交办的其他事项。
2、当年主要工作
2019年是塘渡口镇发展历程中极为特殊、极不平凡的一年。在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，在县委、县政府及镇党委的正确领导下，在各级各部门及广大干部群众的大力支持下，我镇紧紧围绕各项目标任务，勇挑主业主责，积极应对压力和挑战，抢抓机遇、务实前行，各项事业协调发展，迈出了高质量发展的坚实步伐，为庆祝新中国成立70周年交上了优异的答卷。实现财政收入5亿多元，占全县总收入56%。GDP49.81 亿元，同比增长7.5%；城镇居民可支配收入22952元，同比增长10.8%；农村居民可支配收入12330元，同比增长10.7%；社会消费品零售总额45.2亿元，同比增长11.2%；规模工业增加值15亿元，同比增速7.8%；均高于全县平均增幅。工业招商引进企业10家，引进资金1.5亿元，其中宏晶电子、昇永丰茶油、汽车租赁融资公司等投资5000万元以上，汽车租赁融资公司2020年可实现税收1000万元。全年实现4个贫困村出列，527户2050贫困人口脱贫任务，综合贫困发生率降至0.64%，高质量通过县、市、省三级检查验收。累计拆迁房屋36栋，累计征地317亩。顺利开工建设一批重点项目（一代伟仁、云尚控股、金拓科技、健身运动器材开工（投产）运行；县城环线Y043竣工通车；县中医医院顺利搬迁，油茶产业园交易所全面启用)；停滞多年的几大安置区建设加速推进；芙蓉学府建设全面启动。为民办实事项目全部完成；囊括县广场舞比赛一、二等奖，合唱比赛获第二名，职工跳绳大赛一等奖；实现全年违章场地、建筑“零增加”（完成65个卫片疑似点的排查、整治任务，处理环保案件8起，整改违章建筑356处，违章别墅4座）。安全生产全年未发生重大安全事故；未发生重大集体访。党建引领继续强化，我镇连续两年作为全县农村党员冬春训示范点；42个镇属部门单位393人参与机构改革，平稳、有序、高效,一次性完成人员转隶及单位合并组建；主题教育工作向实向深，涌现一批为民服务解难题典型（白羊铺村爱心筹措资金39911.9元，为全村300余名老年人集体庆祝重阳节，民办教育联合一支部党支部书记李静将发票中奖的10万元全部捐赠，用于资助贫困学子就学）；党风廉政建设持续加强，镇纪委全年共办理各类案件22件，组织措施处理干部250名，立案20件，纪律处分12人，全年排名在各乡镇前茅。
二、机构设置情况
纳入2019年塘渡口镇部门决算编报的单位共1个，部门在职实有人数450人，离退休人员70人，其中：财政全额供养70人；车改后实保留车辆1辆。
当年在职人员450人,比上年增加142%，离退休人员70人，比上年增加7个，其原因是乡镇机构改革，人员转入，正常人事调动、正常退休。
三、决算收支及增减变化情况
2019年塘渡口镇决算总收入53035675.80元，其中：财政拨款收入53035675.8元，占总收入的100%；上级补助收入0元、事业收入0元、经营收入0元、附属单位缴款收入0元、其他收入0元。
部门决算总支出49504243.61元，其中：基本支出49504243.61元，占总支出的100％；项目支出0元、上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出0元。
2019年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出20439430.64元，占基本支出的42%，人员工资福利支出22934888.76元，占基本支出的46%，对个人和家庭的补助支出6129924.21元，占基本支出的12%。
与上年度相比总收入增加了41%，支出也增加了40%。商品和服务支出比上年增加了11%，人员工资福利支出比上年增加了58%，对个人和家庭的补助支出比上年增加了43%。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因：机构改革，人员增加。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
2019年部门公共预算财政拨款支出49504243.61元,占本年支出的100%。
五、政府采购执行情况
2019年共发生政府采购支出1200000元，其中货物类1200000元，工程类0元，服务类0元，其他0元。
六、国有资产占用情况
邵阳县塘渡口镇人民政府2019年度车辆合计1辆，其中一般公务用车1辆。
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况
2019年总体绩效评价良，在预算管理、收支管理、政府采购管理、合同管理方面很到位，严格按照财务法规、规章制度执行。
八、“三公”经费决算情况
邵阳县塘渡口镇2019年财政拨款“三公”经费决算总额282738元。其中公务用车运行维护费支出40000元,公务接待费支出242738元，因公出国（境）费用支出0元。
（一）公务用车运行维护费
2019年年末公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费40000元。比上年决算增加10000元，主要是乡镇机构改革后，检查用车有所增加。。
（二）公务接待费
2019年单位共执行国内公务接待550批次，4850人，公务接待费开支242738元，比上年决算增加56988元，其主要原因是机构改革后接待检查、下乡、加班等工作产生的费用。
（三）2019年单位因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）费0元，比上年决算增加（减少）0元。
九、相关口径说明及名词解释
（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
邵阳县塘渡口镇人民政府
2020年8月18日
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、一般公共预算“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
