目录

第一部分 部门基本概况

　　第二部分 部门预算单位构成

　　第三部分 部门收支概况

　　第四部分 一般公共预算拨款支出说明

　　第五部分“三公”经费预算及增减变化情况说明

　　第六部分 政府性基金预算说明

　　第七部分 国有资本经营预算说明

　　第八部分 其他重要情况事项说明

　　第九部分 名词解释

　　第十部分相关表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表、一般公共预算支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、政府采购预算表

10、新增资产申报表

11、项目支出绩效目标表

12、整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）职能职责

      部门主要职能：根据《宪法》和《预算法》规定，邵阳县霞塘云乡依法履行下列职能职责：

（1） 执行上级国家行政机关的决定，命令和国家制定的法令，法规，接受上级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织，管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（4）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（5）承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

霞塘云乡人民政府、霞塘云乡财政所、霞塘云乡计生办、霞塘云乡安监站

二、部门预算单位构成

    纳入霞塘云乡2019年部门预算编制的单位共有4个，分别是霞塘云乡人民政府、霞塘云乡财政所、霞塘云乡计生办、霞塘云乡安监站。其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位2个，全额拨款事业单位2个。部门在职实有人数39人，离退休人员10人，其中：财政全额供养49人.

三、部门收支概况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）2019年初预算收入492.86万元，其中：一般公共预算拨款472.86万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款20万元。收入较上年减少20.87万元，主要原因（或项目）是：在职人员减少。

（二）2019年初预算支出492.86万元，其中:一般公共服务492.86万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元支出较上年减少20.87万元，主要原因（或项目）是：在职人员减少。

四、一般公共预算拨款支出

2019年一般公共预算拨款支出492.86万元。

基本支出： 492.86万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出340.06万元,商品和福利支出133.66万元,对个人和家庭补助支出19.14万元。

项目支出： 0万元，用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。 

五、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费0万元。

“三公”经费增减变化情况说明：主要是已合并到塘渡口镇。三公经费支出列在塘渡口镇。

1、减少：2019年“三公”经费预算比2018年减少5万元，霞塘云乡人民政府按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

六、政府性基金预算

1、没有政府性基金预算：霞塘云乡人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算

1、没有国有资本经营预算：霞塘云乡人民政府2019年没有国有资本经营预算收入安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2019年霞塘云乡人民政府机关（事业）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费，合计133.66万元，比上年141.03万元减少7.37万元，主要原因是减少了“三公”经费预算。其中基本支出133.66万元，比上年141.03万元减少7.37万元；一般行政管理项目支出0万元，比上年0万元减少0万元。

（二）政府采购情况

2019年霞塘云乡人民政府政府采购预算总额0万元，其中：0项目、0项目。

（三）国有资产占有使用情况

2、无公车和大型设备：霞塘云乡人民政府无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 492.86  万元，其中，基本支出 492.86  万元，项目支出  0 万元，具体绩效目标详见报表。

九、名词解释

（一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支

(三)、预算绩效管理：是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

点击下载：2019霞塘云部门预算公开表