塘田市镇2018年部门预算说明

一、主要职能

   贯彻落实党和国家在农村的各项方针、政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护社会稳定，推进基层民主，促进农村和谐四个方面全面履行职能。

二、部门预算单位构成

      从预算单位构成看，塘田市镇预算包括镇本级预算（其中包括镇财政所，镇计生办）

三、部门收支概况

（一）2018年初预算收入760.33万元，其中：一般公共预算拨款721.93万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款38.40万。

（二）2018年初预算基本支出721.93万元，其中:一般公共服务721.93万.

四、一般公共预算拨款支出

2018年一般公共预算拨款支出721.93万元。基本支出：721.93万元，其中：工资福利支出497.54万元,商品和福利支出172.61万元,对个人和家庭补助支出51.78万元。项目支出： 0万元。

五、“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算数为20万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），公务接待费16万元。

“三公”经费增减变化情况说明：

减少：2018年“三公”经费预算比2017年减少1万元，塘田市镇按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

六、政府性基金预算

没有政府性基金预算：塘田市镇2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算

没有国有资本经营预算：塘田市镇2018年没有国有资本经营预算收入安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2018年塘田市镇履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费，合计721.93万元，比上年677.16万元增加83.17万元，主要原因是增加人员经费预算。其中基本支出721.93万元，比上年677.16万元增加83.17万元。

（二）政府采购情况

2018年塘田市镇政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

有公车和大型设备：塘田市镇共有车辆1辆。无单位价值200万元以上的大型设备。

（四）预算绩效管理情况

2018年塘田市镇整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算支出绩效目标管理。

九、名词解释

（一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(三)、预算绩效管理：是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

附件下载:【单位基础信息表】塘田市镇人民政府本级_2018-04-19 10-02-54.XLS
【非税收入征收和征收成本拨付计划表】塘田市镇人民政府本级_2018-04-19 10-04-01.XLS
【非税收入征收及征收成本拨付明细计划表】塘田市镇人民政府本级_2018-04-19 10-04-20.XLS
【收入项目主表】塘田市镇人民政府本级_2018-04-19 10-03-41.XLS
【整体支出绩效目标表】塘田市镇人民政府本级_2018-04-19 10-04-43.XLS
【支出项目录入表】塘田市镇人民政府本级_2018-04-19 10-03-21.XLS