目   录

第一部分 县委统战部概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分    2018年度部门整体支出绩效评价报告

第五部分  部门决算表及附件

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

（一）主要职责

根据《中共邵阳县委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》，邵阳县委统战部依法履行下列职能职责：

（1）贯彻执行中央、省、市、县委关于统一战线的方针、政策，调查研究统一战线理论和重大方针政策，向县委反映情况，提出全县开展统战工作的意见和建议。

　（2）负责联系党外代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，贯彻党领导下的多党合作和政治协商制度，落实中央、省委、市委和县委关于发挥党外人士参政议政和民主监督作用的指示与决定，培养新一代党外代表人士。

　（3）负责调查研究、协调、检查参与民族、宗教工作的重大方针、政策问题，联系少数民族和宗教界上层人士。

　（4）开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系港、澳和海外为主的社团组织及代表人士，做好台胞、台属的有关工作。

（5）负责党外人士的政策安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐党外人士担任政府及司法机关领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

　（6）负责联系海内外工商界社团和代表人士；调查、研究并反映本县非公企业经济代表人物的情况，协调关系，提出政策建议。

　（7）调查研究反映党外知识分子的情况，协调关系，提出政策建议，联系并培养党外知识分子的代表人物。

　（8）负责开展海内外统一战线的宣传工作。

　（9）指导乡镇、县直单位统战工作和统战干部培训工作，协调政府各有关部门的统战工作，联系、指导党外人士工作。

　　10、承办县委、县政府和上级统战部门交办的其它任务。

（二）当年主要工作

1、加强教育培训，提升统战系统干部履职能力

为进一步提升全县统战系统干部履职能力，根据县委第九次常委会（扩大）会议，我部于6月3日至9日及9月12日至17日，组织全县统战工作领导小组成员、县委统战部、县工商职、县民宗局全体干部职工，乡镇统战委员、民族村支部书记、宗教协会负责人、本届新当选的少数民族市县人大代表及政协委员共计79人，分两期在重庆大学及北方民族大学进行培训。学员们重点学习了党的十九大报告、新时代统一战线基本理论知识、经济统战工作、民族宗教等知识，还专门针对精准扶贫、民族宗教、新农村建设等安排了相应的现场教学和考察调研，做到理论与实践相结合，进一步提高学员的理论水平、思想认识、综合素质和工作能力，努力适应统战工作新形势、新要求，为做好全县统一战线工作奠定坚实基础。

2、组织非公经济人士参与“同心”实践，大力开展“光彩事业”

一是“同心助学”有成效。2018年，深圳邵阳县商会会长刘世梁、名誉会长张建成及县内继续发扬乐善好施的传统美德，持续关注县内贫困学子。一年来先后三次回家乡开展助学活动，共资助贫困学子207人次，资助金额74万余元。浙江爱心企业家夏玉聪在我县“协议”帮扶12名大学生，每人每年6000元，直至大学毕业。二是扶贫济困显关怀。2月初，县创业商会爱心人士在白仓镇团结村开展“爱心捐赠”活动，共为村里贫困家庭0-3岁儿童捐赠了100斤奶粉，总价值52680元，并为该村60岁以下的村民提供就业机会，就业岗位保障月收入3000元以上。9月初，县创业商会举办关爱环卫天使公益活动，为县城环卫工人捐赠了900袋大米，并为20名优秀环卫工人颁发了奖金和奖品，展示了非公经济人士的良好形象。三是积极开展百企帮百村活动。确定了以邵阳联运水电有限公司等43家经济实力强、有声望民营企业，对全县21个乡镇场的43个贫困村进行一企一村帮扶活动。落实帮扶项目20个，落实帮扶资金300余万元。四是扎实落实“泛海助学行动”。由渤海集团发起的助学行动在我县今年共资助了313人，156.5万元，人均资助了5000元。

3、增进共识，提升合作共事水平

根据市委统战部的相关要求，我部围绕全县党外干部队伍建设现状、党外干部履职情况、党同党外人士合作共事情况，开展了一次党外干部有关情况大调研工作，听取了他们对党外干部队伍建设工作的意见和建议。共收集相关建议意见50余条，为全方位加强党外人士的培养锻炼、多渠道做好党外干部的选拔使用、深入开展党外干部建设工作提供了参考。

4、切实维护统一战线和谐稳定

一是倾力加强海外统战。加强与“三胞三属”的联系，积极为“三胞三属”排忧解难。在年初的“春风行动”活动中，我们共走访困难台胞台属、侨胞侨属、黄埔同学会会员、起义投诚人员68人，发放慰问金3.6余万元；为118名统战困难对象补助款近50万元。二是切实维护民族和谐。深入推进“五进”活动，积极引导广大宗教界人士和信教群众响应上级政策,发扬爱国传统,弘扬爱国精神,进一步增强了宗教界人士的国家意识与公民意识。重点加强了对全县41个宗教活动场所，42名教职人员及两个民族村的管理，建立健全了宗教事件管理台账，实行动态管理，指导他们制订了寺观管理办法及应急预案。一年来，全县年无一起民族宗教突发事件，未发生民族宗教网络舆情事件。

5、精准施策，聚焦脱贫攻坚

根据县委的扶贫工作安排，我部与白仓镇团结村结对帮扶，为确保团结村今年顺利脱贫出列，帮助他们制订了发展规划，安排了3名扶贫干部常驻团结村，其他每个机关干部结对帮扶村里5户贫困户，在村里积极开展扶贫助学、送温暖大走访活动，共发放慰问金43800元。同时，按照县委组织的相关要求，我机关党支部与白仓镇团结村党支部开展结对帮扶，每一位党员与一户困难困难结成帮扶对子，并按照要求落实了党建“五个共同”中的共同开展一次主题党日活动、一次集中党课、一次党员主题教育。

二、机构设置及决算单位构成

内设机构设置。县委统战部内设机构包括：办公室、干部组、民族宗教工作组、无党派人士和党外知识分工作组、侨务和港澳台统战工作组。

决算单位构成。县委统战部2018年部门决算汇总公开单位构成包括：本级以及全额拨款事业单位1个。

部门在职实有人数14人，离退休人员6人，其中：财政全额供养20人；车改后实保留车辆0辆。

当年在职人员14人,比上年增加了16%，离退休人员6人，比上年增加20%，其原因是人员增加。

第二部分  决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018度收入总计266.57万元。与2017年相比，减少45万元，减少14.5%，主要是因为2017年的收入包括了部分2016年的收入。2018度支出总计285.62万元。与2017年相比，增加18.1万元，支出增加6.8%，主要是因为2017年的部分支出在2018年列支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计266.57万元，其中：财政拨款收入266.57万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 285.62万元，其中：基本支出199.27万元，占69.7%；项目支出86.35万元，占30.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收入266.57万元，支出总计285.62万元，与上年度相比总收入减少了14.5%，支出增加了6.8%。商品和服务支出比上年增加了106%，人员工资福利支出比上年减少了8%，对个人和家庭的补助支出比上年减少了44%。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因：一是收入的减少，2017的收入包括了部分2016年的收入。二是商品和服务支出的增加，是2017年的部分支出在2018年列支，人员工资福利支出的减少是因为2018年还有些人员经费未列支，对个人和家庭补助支出对比上年是减少是因为2017年的列支包括了部分2016年的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出285.62万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加18.1万元，增长6.8%，主要是因为主要是因为2017年的部分支出在2018年列支。

2、财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出285.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出285.62万元，占100%。

3、财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为258.86万元，支出决算数为285.62万元，完成年初预算的110.3%，其中：

（1）一般公共服务基本支出。

年初预算为153.86万元，支出决算为199.27万元，完成年初预算的129.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：是2017年的部分支出在2018年列支。

（2）一般公共服务项目支出。

年初预算为105万元，支出决算为86.35万元，完成年初预算的82.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分预算支出结转至下年进行支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出199.27万元，其中：人员经费158.81万元，占基本支出的79.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费40.45万元，占基本支出的20.4%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为6724元，完成预算的22.4%，其中：

因公出国（境）费支出预算为  0 万元，支出决算为 0  万元。

公务接待费支出预算3万元，支出决算为0.67万元，完成预算的22.4%，与上年决算相比减少2.03万元，减少75%,减少的主要原因是其主要原因是严格执行中央八项规定和按县委县政府关于公务接待方面的各项规定，严控开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.67万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

（1）因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务接待费支出决算为6724元，全年共接待来访团组65个、来宾288人次，比上年决算减少20297.54元，其主要原因是严格执行中央八项规定和按县委县政府关于公务接待方面的各项规定，严控开支。主要是食宿发生的接待支出。

（3）公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金收支。

九、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出40.45万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加19.77万元，增长95.6%。主要原因是：财政预算追加、上年度结余资金。

2、一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0元；开支培训费37.1万元，其中用于开展邵阳县统战系统干部履职能力提升培训，人数79人，内容为在重庆大学和北方民族大学分别召开两期邵阳县统战系统干部履职能力提升培训班。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

3、政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额1.79万元，其中：政府采购货物支出1.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.79万元，占政府采购支出总额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

4、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分   相关口径说明及名词解释

一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第四部分   部门整体支出绩效评价报告

2018年，我单位对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价等工作进行了绩效评价，具体情况是2018基本按县财政的批复执行预算，“三公”经费、会议费等一般性支出严格控制在预算标准内；增强了重点工作经费保障能力；加快预算执行进度，资金使用效率得到提升；加强专项资金管理等制度建设，财务管理水平进一步提高。

第五部分    部门决算报表及附件

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、一般公共预算“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

点击下载：邵阳县委统战部2018年决算报表及附件