目录

第一部分 部门基本概况

　　第二部分 部门预算单位构成

　　第三部分 部门收支概况

　　第四部分 一般公共预算拨款支出说明

　　第五部分“三公”经费预算及增减变化情况说明

　　第六部分 政府性基金预算说明

　　第七部分 国有资本经营预算说明

　　第八部分 其他重要情况事项说明

　　第九部分 名词解释

　　第十部分相关表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表、一般公共预算支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、政府采购预算表

10、新增资产申报表

11、项目支出绩效目标表

12、整体支出绩效目标表

一、主要职能

1、宣传贯彻国家有关湿地管理保护的法律法规、方针政策，拟定湿地公园保护管理的具体办法，并监督实施。

2、根据《湖南邵阳天子湖国家湿地公园总体规划》，编制辖区内的具体生态保护与建设开发规划，并负责组织实施。

3、负责辖区内生态保护与管理工作，建立健全自然资源保护的各项规章制度，开展湿地公园资源、水文、气候的监测和湿地恢复、野生动植物保护、宣传教育及技术交流工作。

4、负责湿地公园生态旅游产业的科学开发、经营和管理。

二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看，湖南邵阳天子湖国家湿地公园管理处预算包括管理处机关本级预算、办公室、计划财务股、保护建设股、湿地管理股。只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有湖南邵阳天子湖国家湿地公园管理处本级。

三、部门收支概况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）2019年初预算收入7.31万元，其中：一般公共预算拨款7.31万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元……收入较上年增加0万元，主要原因：2018年未纳入县本级预算。

（二）2019年初预算支出7.31万元，其中:一般公共服务支出17.6万元，农林水支出5.07万元，社会保障和就业支出1.32万元，卫生健康支出0.39万元，住房保障支出0.53万元……。支出较上年增加0万元，主要原因：2018年未纳入县本级预算。

四、一般公共预算拨款支出

2019年一般公共预算拨款支出7.31万元。

基本支出：7.31万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资、社会保障等人员经费以及办公费、工会费和福利费等经费。其中：工资福利支出6.69万元,商品和福利支出0.62元,对个人和家庭补助支出0万元。

项目支出：事业发展专项支出0万元，专项业务费0万元，基本建设支出0万元等。

五、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算数包含在公用经费内，公用经费共0.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待0.1万元。

“三公”经费比上年无增减，主要原因：2018年未纳入县本级预算。

六、政府性基金预算

湖南邵阳天子湖国家湿地公园管理处2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算

湖南邵阳天子湖国家湿地公园管理处2019年没有国有资本经营预算收入安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2019年湖南邵阳天子湖国家湿地公园管理处机关（事业）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费，合计0.62万元，比上年无增长，主要原因：2018年未纳入县本级预算。

（二）政府采购情况

2019年湖南邵阳天子湖国家湿地公园管理处政府采购预算总额0万元，其中：货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截止2019年12月底，本部门共有用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台；2019年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效管理情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为7.31万元，其中，基本支出7.31万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

九、名词解释

（一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支

(三)预算绩效管理：是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

点击下载：天子湖部门预算公开表