邵阳县五峰铺镇2017年部门决算情况说明

　　一、部门主要职责

　　1．主要职能

　　根据《宪法》和《预算法》规定，邵阳县五峰铺镇依法履行下列职能职责：

　　（1）执行上级国家行政机关的决定，命令和国家制定的法令，法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　　（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　（3）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织，管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

　　（4）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

　　（5）承办县人民政府交办的其他事项。

　　2、当年主要工作

　　党建、脱贫攻坚、信访维稳、安全生产、城乡环境卫生同治、集镇环卫、集镇管理和集镇基础设施投入等工作。

　　二、机构设置情况

　　纳入2017年五峰铺镇部门决算编报的单位共3个，分别是行政、财政和计生，其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位3个。部门在职实有人数81人，离退休人员56人，其中：车改后实保留车辆0辆。

　　当年在职人员81人,比上年减少1人，离退休人员56人，比上年无增减。

　　三、决算收支及增减变化情况

　　2017年五峰铺镇决算总收入1201.98万元，其中：财政拨款收入1201.98万元，占总收入的100%。

　　部门决算总支出1278.06万元，其中：基本支出1190.69万元，占总支出的93.16％；项目支出87.36万元。

　　2017年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出192.78万元，占基本支出的16.19%，人员工资福利支出688.10万元，占基本支出的57.79%，对个人和家庭的补助支出309.81万元，占基本支出的26.01%。

　　与上年度相比总收入增加了83.95%，支出增加了77.21%。商品和服务支出比上年减少了30.19%，人员工资福利支出比上年增加110.93%，对个人和家庭的补助支出比上年增加27.26%。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因：党建、脱贫攻坚、信访维稳、安全生产、城乡环境卫生同治、集镇环卫、集镇管理和集镇基础设施投入等开支增大。

　　四、公共预算财政拨款支出决算情况

　　2017年部门公共预算财政拨款支出1278.065万元,占本年支出的100%。其中行政支出1000.69万元，占基本支出的84.04%，财政支出130万元，占基本支出的10.91%，计生事务支出190万元，占基本支出的15.95%。

　　五、政府采购执行情况

　　2017年共发生政府采购支出0元。

　　六、国有资产占用情况

　　邵阳县五峰铺镇人民政府2017年度车辆合计2辆，其中一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0，单价100万元以上专用设备0。

　　七、重点绩效评价结果等预算绩效情况

　　2017年，我单位对绩效考核、安全生产、脱贫攻坚、信访维稳等工作进行了绩效评价，具体情况是绩效考核考核等次为县先进单位、脱贫攻坚、信访维稳等均获县级先进单位，安全生产获市级优秀等次、并被评为市级安全生产示范乡镇，防范处理邪教工作获市级先进单位。

　　八、“三公”经费决算情况

　　邵阳县五峰铺镇2017年财政拨款“三公”经费决算总额11.05万元。其中公务用车运行维护费支出0万元,公务接待费支出11.05万元。

　　（一）公务用车运行维护费

　　2017年年末公务用车保有量0辆，公务用车运行维护费0万元。

　　（二）公务接待费

　　2017年单位共执行国内公务接待42批次，388人，公务接待费开支11.05万元，比上年决算减少2200元，其主要原因是缩减公务开餐费用。

　　九、相关口径说明及名词解释

　　（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（三）“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

　　  邵阳县五峰铺镇人民政府

　　2018年7月7日

附件：1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算总表

　　5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　7、一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件下载:2017年度部门决算公开说明附件.xls