目录

第一部分 部门主要职能

　　第二部分 部门预算单位构成

　　第三部分 部门收支概况

　　第四部分 一般公共预算拨款支出说明

　　第五部分“三公”经费预算及增减变化情况说明

　　第六部分 政府性基金预算说明

　　第七部分 国有资本经营预算说明

　　第八部分 其他重要情况事项说明

1、机关（事业）运行经费

2、政府采购情况

3、国有资产占有使用情况

4、预算绩效管理情况

　　第九部分名词解释

　　第十部分相关表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表、一般公共预算支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、政府采购预算表

10、新增资产申报表

11、项目支出绩效目标表

12、整体支出绩效目标表

一、主要职能

1.部门主要职能

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作。

（二）落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

（三）规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平

（四）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境，推进政务、村（居）务公开；抓好卫生健康工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；加强人民武装、民族宗教等工作；强化安全生产和公共安全，组织抢险教灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

（五）发展公益事业，强化公共服务。填好公共设施建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，促进精神文明建设；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

（六）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。指导村（居）民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（七）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。

（八)依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

(九）行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五峰铺镇预算包括机关本级预算、五峰铺镇综合执法大队、五峰铺镇社会事务综合服务中心、五峰铺镇农业综合服务中心、五峰铺镇政务（便民）服务中心、五峰铺镇退役军人服务站。其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位1个，全额拨款事业单位5个。部门在职在岗实有人数193人，离退休人员53人，当年在职人员比上年增加115人，离退休人员上年减少2人，原因：机构改革人员调动、退伍安置、自然死亡等。

三、部门收支概况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）2020年初预算收入2631.89万元，其中：一般公共预算拨款2491.49万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款140.40万元。收入较上年增加1427.86万元，主要原因（或项目）是：机构改革。

（二）2020年初预算支出2631.89万元，其中:工资福利支出1818.45万元，商品和服务支出705.21万元，对个人和家庭补助支出108.23万元，支出较上年增加1498.26万元，主要原因（或项目）是：机构改革。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出2631.89万元。

基本支出：2491.49万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出1818.45万元,商品和福利支出705.21万元,对个人和家庭补助支出108.23万元。

项目支出： 0万元，用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：有关事业发展专项支出0万元，专项业务费支出0万元、基本建设支出0万元。

五、“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算数为23.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费8万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），公务接待费15.6万元。

“三公”经费增减变化情况说明：2020年“三公”经费预算与2019年持平。五峰铺镇按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，因机构改革，人员增加需要，“三公”经费与去年持平。

六、政府性基金预算

五峰铺镇2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算

五峰铺镇2020年没有国有资本经营预算收入安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2020年五峰铺镇机关（事业）单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费，合计2631.89万元，比上年1133.63万元增加1421.51万元，主要原因是增加工资福利预算。其中基本支出2631.89万元，比上年1133.63万元增加1488万元；一般行政管理项目支出0万元，比上年66.49万元减少66.49万元。

（二）政府采购情况

2020年五峰铺镇政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

1、有公车，无大型设备：五峰铺镇共有车辆3辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。

（四）预算绩效管理情况

2020年五峰铺镇整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算支出绩效目标管理。

九、名词解释

（一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

(三)、预算绩效管理：是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

点击下载：2020年五峰铺镇部门预算公开表