邵阳县卫生和计划生育局2016年部门决算情况说明
一、基本职能及主要工作
1．主要职能
（1）乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
（2）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
（3）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
（4）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
（5）积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
（6）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
2、当年主要工作
（1）继续巩固乡镇卫生院基药改革成果，
（2）抓好卫生应急工作，做好疾病防控，加强妇幼保健，强化卫生监督，落实公共卫生项目服务，开展爱国卫生运动。
（3）进一步提升医疗服务质量和水平。
（4）抓好项目建设工作
（5）抓好人才队伍建设
（6）加强思想作风建设
（7）统筹做好上级安排的其他各项工作
二、部门基本情况
纳入2016年乡镇卫生院部门决算编报的单位共26个，部门在职实有人数990人，离退休人员472人，其中：财政全额供养990人；在编实有车辆0辆。
当年在职人员990人,比上年减少了1%，离退休人员473人，比上年减少了1人。
三、部门决算总体情况
2016年乡镇卫生院决算总收入20538.5万元，其中：财政拨款收入10114.62万元，占总收入的49.23%；事业收入9932.49万元，占总收入的48.37%；其他收入491.39万元，占总收入的2.4%。
部门决算总支出22127.74万元，其中：基本支出21428.62万元，占总支出的96.8％；项目支出699.12万元，占总支出的3.2%。
2016年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出9275.68万元，占基本支出的32.85%，人员工资福利支出9948.26万元，占基本支出的44.96%，对个人和家庭的补助支出1241.46万元，占基本支出的5.61%。
与上年度相比总收入增加了21%，支出增加47.9%。商品和服务支出比上年增加了10.9%，人员工资福利支出比上年增加了79.6%，对个人和家庭的补助支出比上年增加了164%。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因：一是2015年10月开始基本工资调整，职工的基本工资翻一翻。二是2016年补发了几个死亡职工的抚恤金，造成对个人和家庭的补助支出大副度增加。三是健康扶贫工作及“十百千”工程的启动造成各项相关开支增加。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
2016年部门公共预算财政拨款支出11460.92万元,占本年支出的51.79%，按支出功能分类主要用于以下方面：基本工资3169.72万元，占基本支出的14.32%，津贴补贴1025.61万元，占基本支出的4.63%，绩效工资2300万元，占基本支出的10.39%，机关事业单位养老保险费缴纳1000万元，占基本支出的4.5%，专用材料费2779.89万元，占基本支出的12.56%，退休费80万元，占基本支出的0.36%，退休人员生活补助803.15万元，占基本支出的3.6%，住房公积金302.56万元，占基本支出的1.37%。
五、政府采购情况
2016年共发生政府采购支出162万元，其中货物类30万元，工程类45万元，服务类82万元，其他5万元。
六、“三公”经费决算情况说明
邵阳县卫生和计划生育局2016年财政拨款“三公”经费决算总额0元。其中公务用车运行维护费支出0元,公务接待费支出0元，因公出国（境）费用支出0元。
七、相关口径说明
（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
邵阳县卫生和计划生育局
2017年6月15日
附件：1、收入决算总表
2、支出决算总表
3、财政拨款收入支出决算总表
4、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
5、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
6、“三公”经费决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
