目 录
第一部分 邵阳县卫生健康局部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
1、决算收支及增减变化情况
2、公共预算财政拨款支出决算情况
3、政府性基金预算收入支出决算情况
4、机关运行经费支出情况
5、政府采购执行情况
6、国有资产占用情况
7、重点绩效评价结果等预算绩效情况
8、“三公”经费决算情况
9、相关口径说明及名词解释
第三部分 部门决算表及附件
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
1．主要职责
根据《国务院机构改革和职能转变方案》和《国务院关于机构设置的通知》规定，邵阳县卫生健康局依法履行下列职能职责：
（一）贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规和卫生健康事业发展地方性法规、规章，组织实施全县卫生健康政策、规划和技术规范。统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导县域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。及时发布、报送传染病疫情信息。
（四）协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，依法执行并协助开展食品安全监测、食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。
（九）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
（十）负责全县健康教育、健康促进和信息化建设等工作。
（十一）指导县计划生育协会的业务工作。
（十二）完成县委、县人民政府交办的其他任务。
（十三）职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康邵阳战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
（十四）有关职责分工
1、与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。
2、与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责组织实施人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，提出养老服务地方性法规、养老服务体系建设规划、政策、标准的建议并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
3、与出入境检验检疫部门的有关职责分工。县卫生健康局负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。
4、与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险监测工作，会同县市场监督管理局等部门组织实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当及时将相关信息通报县市场监督管理局等部门，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。
5、与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策和信息衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
2、当年主要工作
（1）继续巩固乡镇卫生院及县级公立医院医改工作。
（2）抓好卫生应急工作，做好重大疾病防控，加强妇幼保健，强化卫生监督，落实公共卫生项目服务，开展爱国卫生运动。
（3）进一步提升医疗服务质量和水平，积极扶持中医药事业发展。
（4）积极扶持中医药事业发展。
（5）加强农村卫生工作，抓好项目建设工作
（6）积极开展计生政策宣传以及二胎生育意愿调查摸底,投入大量资金进一步打造“安居、安康、安险、安学、安扶”工程。
（7）查处“两非”典型案件，有效震慑违法生育人员。
（8）提升基层计生服务能力，加强保障机制建设。
（9）抓好人才队伍建设，落实便民惠民措施。
（10）加强思想作风建设，统筹做好其他各项工作。
二、机构设置及决算单位构成
内设机构设置。邵阳县卫生健康局单位内设机构包括：办公室、人事股（离退休人员管理服务股）、规划发展与信息化股、财务股、政策法规股（行政审批服务股、体制改革股）、）疾病预防控制股（职业健康股）、医政医管股（卫生应急办公室，县突发公共卫生事件应急指挥中心）、中医药管理股、基层卫生健康股、科技教育宣传股、综合监督股（食品安全标准与监测股）、药物政策与基本药物制度股、老龄健康股（保健股）、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股。
决算单位构成。邵阳县卫生健康局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳县卫生健康局本级以及邵阳县计划生育协会。
部门在职实有人数64人，离退休人员36人，其中：财政全额供养64人；车改后实保留车辆0辆。
当年在职人员64人,比上年减少了5人，离退休人员36人，其原因是在职人员5人调至外单位，新增了2个退休人员。
第二部分 决算情况说明
一、决算收支及增减变化情况
2018年邵阳县卫生健康局决算总收入29424306元，其中：财政拨款收入29424306元，占总收入的100%。
部门决算总支出29743571元，其中：基本支出29743571元，占总支出的100％。
2018年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出2634722元，占基本支出的9%，人员工资福利支出8278920元，占基本支出的28%，对个人和家庭的补助支出4242178元，占基本支出的14%。
与上年度相比总收入增加了19%，支出也增加5%。商品和服务支出比上年减少了37%，人员工资福利支出比上年增加了33%，对个人和家庭的补助支出比上年增加了43%。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因：一是人员工资随政策的变化。二是根据实际情况加大了扶贫的力度。
二、公共预算财政拨款支出决算情况
2018年部门公共预算财政拨款支出29743571元,占本年支出的100%，按支出功能分类主要用于以下方面：基本工资1750351元，占基本支出的6%；津贴补贴及奖金2190114元，占基本支出的7%；办公费及印刷费812320元，占基本支出的2.7%；其他商品和服务支出418220，占基本支出的1.4%；退休人员退休费及生活补助3982073元，占基本支出的13%；住房公积金1002482元，占基本支出的3.37%；医疗费及其他个人和家庭补助支出256305元，占基本支出0.8%；企业政策性补贴14500000元，占基本支出的49%。
三、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度邵阳县卫生健康局没有政府性基金预算财政拨款收。
四、机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出263.47万元，比年初预算数减少12.35万元，降低4.7%。主要原因是：三公经费支出进一步减少，办公费及印刷费支出与2017年相比也有所减少。机关运行经费主要包括办公费支出27.14万元，印刷费54.1万无，差旅费8.23万元，公务接待费17.55万元，劳务费20.71万元，其他交通费用24.39万元，扶贫及其他商品服务支出费用41.82万元。
五、政府采购执行情况
2018年共发生政府采购支出322195元，其中货物类179632元，服务类142563元，。
六、国有资产占用情况
邵阳县卫生健康局2018年度车辆合计0辆，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。没有单价50万元以上通用设备。
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况
2018年，我单位对基本公共卫生服务、重大公共卫生服务等工作进行了绩效评价，具体情况是县卫健局制定下发了《邵阳县专项资金管理办法（试行）》。《管理办法》规定补助资金与项目单位年度考核挂钩。实行专账核算管理，专款专用，任何单位和个人不得以任何形式截留、挤占、挪用专项资金。补助资金的拨付按照“做多少事，给多少钱，钱随事走、购买服务”的原则，对基本公共卫生服务项目资金采取预拨和考核相结合的方式，实行分期拨付制，在每年的6月30日前由县财政国库预拨当年补助资金的50%给基层医疗卫生机构，年终再根据各基层医疗卫生机构的年度考核结果结算补助资金；对重大公共卫生项目资金由县财政国库直拨项目单位。资金使用严格按湘卫办发[2015]10号文件关于项目资金的管理规定，做到了项目资金专帐管理，专款专用。局会计核算中心对乡镇（中心）卫生院、社区卫生服务中心的基本公共卫生服务资金实行了专项核算，我县没有扩大支出范围，杜绝了挪用、虚报冒领以及支出依据不充分等现象的发生。将进一步完善相关管理制度，加强对项目资金使用的督查和监管，严格项目管理责任制，按项目管理程序、原则，加强对实施项目的监管，在保证质量的前提下，完成更多工作任务。提高资金使用效益，降低资金沉淀率，杜绝挤占、挪用专项资金的现象发生，确保资金安全。加大宣传力度，充分利用互联网、电视等传媒宣传卫生健康政策，提高群众知晓率，让党和国家的惠民政策惠及更多人民群众。
八、“三公”经费决算情况
邵阳县卫生健康局2018年财政拨款“三公”经费决算总额175457元。其中公务用车运行维护费支出0元,公务接待费支出175457元，因公出国（境）费用支出0元。
（一）公务用车运行维护费
2018年年末公务用车保有量0辆，公务用车运行维护费0元。
（二）公务接待费
2018年单位共执行国内公务接待509批次，4386人，公务接待费开支175457元，比上年决算增加119906元，其主要原因是节约开支，不必要的会议不开，内部控制制度落到实处。
（三）2018年单位因公出国（境）团组数0个，*0人，因公出国（境）费0元。
九、相关口径说明及名词解释
（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
邵阳县卫生健康局
2019年7月20日
附件：1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、一般公共预算“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
