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第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、2021年部门收支总表
2、2021年部门收入总表
3、2021年部门支出总表
4、2021年部门财政拨款收支总表
5、2021年部门一般公共预算支出表（功能分类）
6、2021年部门一般公共预算基本支出表（经济分类）
7、2021年部门一般公共预算支出表（经济分类）
8、2021年部门一般公共预算"三公"经费支出表
9、2021年部门政府性基金预算支出表
10、2021年部门政府采购预算表
11、2021年部门新增资产申报表
12、2021年部门项目支出绩效目标表
13、2021年部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、拟订全县宣传思想文化工作规划和措施，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2、统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查工作，结合巡察工作开展专项工作。
3、统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作；组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。
4、负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
5、统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县融媒体中心工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。
6、负责全县新闻出版业的管理，督促落实有关政策，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。
7、统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。
8、统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。
9、负责管理全县电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动，组织开展电影交流与合作。
10、对全县新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游发展，指导协调国有文化资产监管工作。
11、统筹指导全县舆情信息工作，组织开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
12、统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究落实对外宣传工作重大方针政策和拟订对外宣传事业发展规划，指导全县对外文化交流工作，协调推动本土文化走出去工作。组织协调涉及港澳新闻宣传工作，协同有关部门开展涉台问题的对外宣传工作。
13、统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县直各部门、各乡镇场的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订重大问题对外宣传工作。
14、对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。
（二）机构设置
宣传部共有编制人数22人，实有人数21人。内设组室8个，分别为办公室、组织组、意识形态工作组、理教与宣传教育组、新闻组、新闻出版与电影管理组、文化艺术体育指导组、文明创建指导组。县文明创建服务中心为县委宣传部下属正股级全额预算公益一类事业单位。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：县委宣传部本级及县文明创建服务中心。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括公共财政预算拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、政府性基金等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算336.32万元，其中，公共财政预算拨款336.32万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元。收入较去年减少48.85万元，主要原因是基本支出收入减少，项目收入减少。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算336.32万元，其中：一般公共服务支出281.04万元，社会保障和就业支出27.33万元，社会保险基金支出14.43万元，卫生健康支出0.54万元，住房保障支出12.98万元。支出较去年减少48.85万元，主要原因是人员经费减少，项目支出减少。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算336.32万元，其中：计划生育服务支出0.54万元，占0.16%；城乡居民大病保险支出0.2万元，占0.06%；职工基本医疗保险统筹基金支出14.23万元，占4.23%；一般行政管理事务支出137万元，占40.74%；财政对失业保险基金的补助支出0.27万元，占0.08%；行政运行支出144.04万元，占42.83%；机关事业单位职业年金缴费支出8.66万元，占2.57%；财政对工伤保险基金的补助支出1.08万元，占0.32%；住房公积金支出12.98万元，占3.86%；机关事业单位基本养老保险缴费支出17.32万元，占5.15%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数199.32万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数137万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：外宣支出30万元，主要用于统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究落实对外宣传工作重大方针政策和拟订对外宣传事业发展规划，指导全县对外文化交流工作，协调推动本土文化走出去工作。组织协调涉及港澳新闻宣传工作，协同有关部门开展涉台问题的对外宣传工作方面；网宣专项支出8万元，主要用于统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理方面；文艺创作支出3万元，主要用于指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设方面；新闻出版与电影管理支出8万元，主要用于管理全县电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动，组织开展电影交流与合作。对全县新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游发展，指导协调国有文化资产监管工作方面；新闻专项支出16万元，主要用于指导全县舆情信息工作，组织开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态方面；宣传经费支出13万元，主要用于协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究落实对外宣传工作重大方针政策和拟订对外宣传事业发展规划，指导全县对外文化交流工作，协调推动本土文化走出去工作。组织协调涉及港澳新闻宣传工作，协同有关部门开展涉台问题的对外宣传工作方面；学雷锋志愿服务支出40万元，主要用于我县志愿服务事业发展，志愿服务工作的开展及志愿者保障等方面；意识形态支出19万元，主要用于协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查工作，结合巡察工作开展专项检查方面。
五、政府性基金预算支出
2021年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款18.81万元，比上年预算减少4.03万元，下降17.64%，主要原因是树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，进一步压减机关运行等一般性支出。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为1.1万元，其中，公务接待费1.1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.1万元，主要是厉行节约，严控“三公”经费。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0.8万元，用于全县宣传思想工作 会议；培训费预算0.5万元，拟开展 宣传思想工作业务 培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，严格遵守财经纪律，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为336.32万元，基本支出199.32万元，单位项目支出137万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2021年部门预算表
