第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计921.9万元。与上一年度相比，收、支总计各增加272.56万元，增长41.97%。主要是因为人员增加，项目增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计785.82万元，其中：财政拨款收入785.82万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计785.82万元，其中：基本支出298.96万元，占38.04%；项目支出486.86万元，占61.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计921.9万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加272.56万元，增长41.97%。主要是因为人员增加，项目收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出785.82万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加272.57万元，增长53.11%。主要是因为人员增加，基本支出增加，项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出785.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出785.82万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为336.32万元，支出决算数为785.82万元，完成年初预算的233.65%，其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）

年初预算为199.32万元，支出决算为298.96万元，完成年初预算的149.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，基本支出增加。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为137万元，支出决算为486.86万元，完成年初预算的355.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出298.96万元，其中：人员经费267.91万元，占基本支出的89.62%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费31.04万元，占基本支出的10.38%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为8.88万元，完成预算的88.8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为5.25万元，完成预算的87.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约 ，与上年相比减少0.17万元，下降3.14%，下降的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.63万元，完成预算的90.75%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约 ，与上年相比减少0.25万元，下降6.44%，下降的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.25万元，占59.12%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.63万元，占40.88%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为5.25万元，全年共接待来访团组87个、来宾438人次，主要是用于中央、省及市用于新闻媒体发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.63万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.63万元，主要是公务用车支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

中共邵阳县委宣传部本级2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

中共邵阳县委宣传部本级2021年度机关运行经费支出31.04万元，比上一年决算数增加14.88万元，增长92.08%。主要原因是：2020年部分公务支出在2021年列支。

十、一般性支出情况

2021年度中共邵阳县委宣传部本级开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无召开相关会议。

十一、关于政府采购支出说明

中共邵阳县委宣传部本级2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，中共邵阳县委宣传部本级共有车辆1辆（台），其中：机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

2021年，我单位按照“八项规定”精神，严格控制支出，在会议、学习费、办公费用、差旅费用、接待费用、培训费等方面严格执行财务管理制度，从严控制计划外的支出，严格控制外场参观、考察等情况。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

宣传部根据单位年初确定的目标任务，进行了认真分析，总结成绩，从预算执行，预算管理，资产管理，职责履行等方面进行综合评价“好”，高标准完成各项目工作任务

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

中共邵阳县委宣传部整体支出绩效报告