邵阳县信访局2017年部门决算说明

　　一、部门主要职责

1.主要职责

根据邵阳县人民政府《关于县信访局职能设置》的规定，邵阳县信访局依法履行下列职能职责：

　　（一）负责处理县内群众、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电，接待来访。

　　（二）负责向县委、县政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究。 

　　（三）承担督促检查领导同志有关批示件落实情况的责任，拟订信访督查制度并组织实施，承办县委、县政府领导同志交办信访事项的落实，向乡镇和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

　　（四）综合协调处理跨区域、跨部门的重要信访问题。

　　（五）综合协调指导全县信访工作，起草有关信访工作的工作制度，推动县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

　　（六）制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统建设和应用。

　　（七）承担县信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

　　（八）协调全县信访工作的宣传和信息发布。  

（九）承担县委、县政府交办的其他事项。

2.当年主要工作

1.建立信访“以村为主”工作机制。

2.开展信访“三无”创建活动。

3.开展“信访法治年”活动。

4.进行积案“清零”行动和“四大攻坚”积案化解工作。

　　二、机构设置情况

纳入2017年信访局决算编报的单位共1个，即信访局本级，其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位1个。部门在职实有人数17人，离退休人员2人，其中：财政全额供养19人；车改后保留车辆1辆。

当年在职人员17人，比上年增加了13.3%，离退休人员2人，与上年度同期持平。　　

三、决算收支及增减变化情况

2017年信访局决算收入7021678元，其中：财政拨款收入7021678元，占总收入的100%。上级补助收入0元、事业收入0元、附属单位缴款0元、其他收入0元。

部门决算支出5375392元，其中基本支出1808178元，占总支出的33.6%；项目支出3567214元、上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出0元。

2017年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出273800元，占基本支出的15.57%，人员工资福利支出1331200元，占基本支出的75.71%，对个人和家庭的补助支出153200元，占基本支出的8.7%。

与上年度相比总收入增加了104%，支出也增加了56%。商品和服务支出比上年增加了108.9%，人员工资福利支出比上年减少了15.8%，对个人和家庭的补助支出比上年增加了22.3%。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因：一是特别防护期多，经费增加大。二是人事变动。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2017年部门公共预算财政拨款支出5375392元，占本年支出的100%。按支出功能分类主要用于以下方面：行政运行1808178元，占支出的33.6%；信访事务支出3567214元，占支出的66.4%。

五、政府采购执行情况

2017年共发生政府采购支出0元，其中货物类0元，工程类0元，服务类0元，其他0元。

六、国有资产占用情况

邵阳县信访局2017年度车辆合计0辆，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0，单价100万元以上专用设备0。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况

2017年，我单位没有进行绩效评价工作。　　

八、“三公”经费决算情况

邵阳县信访局2017年财政拨款“三公”经费决算数为77200元，其中：公务用车运行费35400元，公务接待费41800元，因公出国（境）费用支出0元。

（一）公务用车运行维护费

2017年年未公务用车保有量1辆，公务用车运行维护35400万元。比上年决算减少1805元，主要用于车辆维修等支出。

（二）公务接待费

2017年信访局共执行国内公务接待45批次，123人，公务接待费开支41800元，比上年决算减少了12800元，其主要原因是我们严格按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（三）2017年单位因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）费0元，比上年决算增加0元，其主要原因是没有出国出境人员。

　七、相关口径说明及名词解释

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

  邵阳县信访局

2018年6月25日

附件：1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、一般公共预算“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表