目   录

第一部分 邵阳县信访局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分  2018年度部门整体支出绩效评价报告

第五部分  部门决算表及附件

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

（一）主要职责

根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府力公厅关于印发邵阳市县市区机构改革方案的通知》和《关于印发<邵阳县信访局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》规定，邵阳县信访局依法履行下列职能职责：

 　（一）负责处理人民群众和境外人士给县委、县政府及其领导的来信，接待群众的来访，保证信访渠道畅通;及时准确地向县委、县政府反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题;综合分析信访信息，开展调查研究，向县委、县政府提出有关工作建议。

　　（二)承办上级信访部门和县委、县政府交办的信访事项，督促检査有关信访问题批示件的落实情况;向县直部门和乡镇场交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

　　（三）协调处理跨乡镇场、跨部门的重要信访问题，协调处理群众集体上访、起级上访和异常、突发性信访事件;检查、协调各乡镇场和县直部门的信访工作。

　　（四）提出改进和加强信访工作的意见和建议;掌握全县信访工作动态，指导乡镇场和县直部门的信访业务工作，加强信访工作队伍建设。

（五）完成县委和县政府交办的其它任务。

　　（二）当年主要工作

1.建立信访“以村为主”工作机制。

2.开展信访“三无”单位创建活动。

3.推动“法治信访”、“阳光信访”制度建设。

4.进行积案“清零”行动和“四重攻坚”积案化解工作。

5.提升信访“六率”水平。

6.依法分类处理各种信访事项。

7.开展各类信访事项的督查工作。

二、机构设置及决算单位构成

内设机构设置。邵阳县信访局单位内设机构包括：

（一）办公室。负责机关文秘、政工、人事、档案、保密、接访信息以及机关行政事务工作；协助局领导处理机关日常事务。

　　（二）接访股。接待群众来访，受理、交办、转送、督办信访人提出的信访事项，协助责任单位处理群众集体上访和有关突发性事件；反映群众来访中的重要情况，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。

　　（三）业务股。办理上级党政机关和上级信访部门交办、转办的群众来信以及群众给县委、县政府及县委、县政府领导同志的来信，反映群众来信的重要信息;查取或者督办重要的来信来访案件;通报信访情况；协调处理其它有关信访的重要事项。

　　（四）复查复核办。受理信访人向本级人民政府提出的复査复核申请;协调相关部门对信访事顶进行复查复核，作出复查复核意见;督促检査复査、复核意见的落实。

第五条　县信访局机关行政编制8名，设局长1名，副局长2名，股级职数4名。

　　决算单位构成。邵阳县信访局单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳县信访局单位本级

部门在职实有人数16人，离退休人员2人，其中：财政全额供养18人；车改后实保留车辆0辆。

当年在职人员16人,比上年减少了5.8%，离退休人员2人，比上年增加（减少）了0%，其原因是调出1人。

第二部分  决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计948.6052万元。与2017年相比，减少  97.5616 万元，减少 9.3  %，主要是因为严格控制经费支出和人事变动，商品和服务支出比上年减少了57.9%，人员工资福利支出比上年减少了5.2%，对个人和家庭的补助支出比上年减少了35%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计   437.3118万元，其中：财政拨款收入437.3118万元，占 100  %；上级补助收入  0 万元，占 0  %；事业收入 0  万元，占 0  %；经营收入0   万元，占  0 %；附属单位上缴收入 0  万元，占  0 %；其他收入  0 万元，占  0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计  511.2934 万元，其中：基本支出 231.4704  万元，占  45.3 %；项目支出  279.8230 万元，占   %；上缴上级支出 0  万元，占 0  %；经营支出 0  万元，占  0 %；对附属单位补助支出  0 万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收、支总计  948.6052 万元，与2017年相比，减少 97.5616  万元,减少  9.3 %，主要是因为严格控制经费支出和人事变动，商品和服务支出比上年减少了57.9%，人员工资福利支出比上年减少了5.2%，对个人和家庭的补助支出比上年减少了35%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出  511.2934 万元，占本年支出合计的 100  %，与2017年相比，财政拨款支出减少24.542 万元，减少 4.8  %，主要是因为商品和服务支出比上年减少了57.9%，人员工资福利支出比上年减少了5.2%，对个人和家庭的补助支出比上年减少了35%。

2、财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出  511.2934 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出  511.2934 万元，占100%；教育（类）支出 0  万元，占 0  %;

3、财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为 603.5106 万元，支出决算数为 511.2934  万元，完成年初预算的  84.7 %，其中：

（1）一般公共服务（类）  基本支出 （款） 人员经费（项）。

年初预算为  173.8653万元，支出决算为163.8653 万元，完成年初预算的 94.2 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

（2）一般公共服务（类）基本支出（款）日常公用经费（项）。

年初预算为 149.8233万元，支出决算为 67.6051  万元，完成年初预算的  45.1 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制经费支出，商品和服务支出比上年减少了57.9%。

（3）一般公共服务（类）项目支出（款）日常公用经费（项）。

年初预算为 279.8230万元，支出决算为279.8230 万元，完成年初预算的  100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出 231.4704  万元，其中：人员经费 163.8653  万元，占基本支出的 70.8  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、对人和家庭的补助支出；公用经费 67.6051  万元，占基本支出的29.2 %，主要包括办公费、印刷费、会议费、差旅费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 3.5  万元，支出决算为3.3786 万元，完成预算的 96.5  %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0  万元，支出决算为   万元，完成预算的   0%。

公务接待费支出预算 3.5  万元，支出决算为  3.3786 万元，完成预算的 96.5  %，决算数少于年初预算数的主要原因是严格控制支出，与上年相比减少  0.802 万元，减少 18.6 %,减少的主要原因是严格按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为  0 万元，支出决算为 0  万元。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算  3.3786 万元，占  96.5  %,因公出国（境）费支出决算  0 万元，占 0   %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0   万元，占   0 %。其中：

（1）因公出国（境）费支出决算为  0 万元，全年安排因公出国（境）团组  0 个，累计 0  人次。

（2）公务接待费支出决算为 3.3786  万元，全年共接待来访团组 0  个、来宾  880 人次，主要是上级督查检查工作和业务指导培训发生的接待支出。

（3）公务用车购置费及运行维护费支出决算为  0 万元，其中：公务用车购置费  0 万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车  0 辆0。公务用车运行维护费  0 万元，主要是0支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为  0 辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入  0 万元；年初结转和结余0   万元；支出 0  万元，其中基本支出  0 万元，项目支出  0 万元；年末结转和结余  0 万元。

九、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出  67.60514万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少 82.2172  万元，降低 54.8   %。主要原因是：严格控制经费支出（具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

2、一般性支出情况

2018年 本部门开支会议费 15  万元，用于召开信访工作推进会会议，人数 260  人，内容为部署信访工作；开支培训费  8 万元，用于开展信访业务培训，人数 200  人，内容为信访信息系统中信访件的办理。

3、政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额  0 万元，其中：政府采购货物支出 0  万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出  0 万元。授予中小企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的  0  %，其中：授予小微企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的   0 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

4、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆 0  辆，其中，领导干部用车  0 辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车   辆、其他用车 0  辆，；单位价值50万元以上通用设备 0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。

第三部分   相关口径说明及名词解释

一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第四部分   部门整体支出绩效评价报告

2018年，我单位没有对任何项目进行绩效评价。

第五部分    部门决算报表及附件

1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、一般公共预算“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

点击下载：信访局2018年度部门决算公开说明附件