目    录

第一部分  部门主要职责

1、主要职责

2、当年主要工作

第二部分  机构设置情况

第三部分 决算收支及增减变化情况

第四部分 公共预算财政拨款支出决算情况

第五部分 政府采购执行情况

第六部分 国有资产占用情况

第七部分 重点绩效评价结果等预算绩效情况

第八部分 “三公”经费决算情况

第九部分 相关口径说明及名词解释

第十部分 相关表格

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、一般公共预算“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、部门主要职责

1．主要职责

根据《宪法》和《预算》规定，邵阳县下花桥镇人民政府依法履行下列职能职责：

（1）执行上级国家行政机关的决定，命令和国家制定的法令，法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量.　　

（3）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织，管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。　

（4）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（5）承办县人民政府交办的其他事项。

2、当年主要工作

党建工作、财税工作、小城镇建设开发、发展油茶生产、城乡环境同治、信访维稳、扶贫开发、民调工作、计划生育工作、乡村振兴战略等。

二、机构设置情况

纳入2018年下花桥镇人民政府部门决算编报的单位共5个，分别是政府、财政所、计生办、安监站、消防队，其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位2个，全额拨款事业单位3个。部门在职实有人数64人，离退休人员45人，其中：财政全额供养109人；车改后实保留车辆1辆。

当年在职人员64人,比上年增加（减少）了0%，离退休人员1人，比上年增加（减少）了0%，其原因是退休。

三、决算收支及增减变化情况

2018年下花桥镇人民政府决算总收入12571264.04元，其中：财政拨款收入12571264.04元，占总收入的100%；上级补助收入0元、事业收入0元、经营收入0元、附属单位缴款收入0元、其他收入0元。

部门决算总支出12862709.53元，其中：基本支出12862709.53元，占总支出的100％；项目支出0元、上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出0元。

2018年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出2041425.85元，占基本支出的15.87%，人员工资福利支出6694672.63元，占基本支出的52.05%，对个人和家庭的补助支出2363406.05元，占基本支出的18.37%。其他资本性支出1763205元。占基本支出的13.7%。

与上年度相比总收入减少了5%，支出也减少了2%。商品和服务支出比上年增加了7%，人员工资福利支出比上年增加了10%，对个人和家庭的补助支出比上年增加了53%。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因：一是跨年度作帐。二是财政拔款增加。三是小城镇开发建设。四是特定经费增加主要是党建、城乡环境同治、扶贫、信访维稳。五是工资调标。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2018年部门公共预算财政拨款支出12862709.53元,占本年支出的100%，按支出功能分类主要用于以下方面：

其他重要事项情况说明:

(一)机关运行经费支出情况

下花桥镇2018年度机关运行经费支出1286.27万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数增加(减少)456.89万元。主要原因是:一是跨年度作帐。二是财政拔款增加。三是小城镇开发建设。四是特定经费增加主要是党建、城乡环境同治、扶贫、信访维稳。五是工资调标。(具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)

五、政府采购执行情况

2018年共发生政府采购支1691385元，其中货物类153155元，工程类900000元，服务类638230元，其他0元。

六、国有资产占用情况

邵阳县下花桥镇人民政府2018年度车辆合计1辆，其中一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0，单价100万元以上专用设备0。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况

 2018年下花桥镇人民政府整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算支出绩效目标管理。我单位完成了内部控制管理，并对预算决算进行了公开。具体是成立了内控领导小组，建立了一系列严格而又切实可行的内控制度，进行了三次内控培训；高效率使用预算内资金，确保政府日常工作正常运转，预算决算在政府门户网站准期全面公开。

八、“三公”经费决算情况

邵阳县下花桥镇人民政府2018年财政拨款“三公”经费决算总额227725元。其中公务用车运行维护费支出51935元,公务接待费支出175790万元，因公出国（境）费用支出0元。

（一）公务用车运行维护费

2018年年末公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费51935元。比上年决算增加11935元，主要用于公务用车等支出。　

（二）公务接待费

2018年单位共执行国内公务接待310批次，1810人，公务接待费开支175790元，比上年决算减少10443元，其主要原因是用于接待上级检查等工作产生的费用。

（三）2018年单位因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）费0元，比上年决算增加（减少）0元，其主要原因是0。

七、相关口径说明及名词解释

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

邵阳县下花桥镇人民政府

2019年7月24日

附件：1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、一般公共预算“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件下载:2018年度部门决算公开说明附件.xls