一、主要职能

    部门主要职能：（1）社会管理职能。乡政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能；

（2）发展经济职能。发展农村经济带领农民走向富裕、使乡自身摆脱困境；

（3）公共服务职能。 普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变；　

（4）基层建设职能。1.抓好农村党组织建设，包括乡党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；2.抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；3.抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；4.抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看，下花桥镇人民政府预算包括政府、综合执法大队、政务便民服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站。

三、部门收支概况

（一）2020年初预算收入1600.95万元，其中：一般公共预算拨款1512.15万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款88.8万元，收入较上年增加765.61万元，主要原因（或项目）是：工资福利支出增加、乡镇机构改革单位合并人员增加。

（二）2020年初预算支出1600.95万元，其中:一般公共服务1600.95万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，支出较上年增加765.61万元，主要原因（或项目）是：工资福利支出增加、乡镇机构改革单位合并人员增加。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出1600.95万元。

基本支出：1600.95万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出1073.66万元,商品和福利支出447.72万元,对个人和家庭补助支出79.57万元。

项目支出： 0万元，用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。 

五、“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算数为22万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），公务接待费18万元。

“三公”经费增减变化情况说明：

1、减少：2020年“三公”经费预算比2019年减少XX万元，XX部门按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

2、持平：2020年“三公”经费预算与2019年持平。XX部门按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

3、增加：2020年“三公”经费预算比2019年增加3万元，增加的原因是单位合并各级检查频繁。

六、政府性基金预算

1、没有政府性基金预算：下花桥镇人民政府2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2、有政府性基金预算：下花桥镇人民政府2020年政府性基金预算拨款0万元，用于0支出。

七、国有资本经营预算

1、没有国有资本经营预算：下花桥镇人民政府2020年没有国有资本经营预算收入安排的支出。

2、有国有资本经营预算：下花桥镇人民政府2020年国有资本经营预算收入0万元，用于0支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2020年下花桥镇人民政府（事业）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费，合计1600.95万元，比上年835.34万元增加765.61万元，主要原因是增加工资福利支出增加、乡镇机构改革单位合并人员增加预算。其中基本支出1600.95万元，比上年835.34万元增加765.61万元。

（二）政府采购情况

2020年下花桥镇人民政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

1、有公车和大型设备：下花桥镇人民共有车辆1辆。单位价值200万元以上的大型设备0台

2、无公车和大型设备：XX部门无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

2020年新增资产配置情况详见《新增资产申报表》。 

（四）预算绩效管理情况

2020年下花桥镇人民政府整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算支出绩效目标管理。

九、名词解释

（一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支

(三)、预算绩效管理：是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

附件下载：下花桥镇2020年部门预算公开表