邵阳县2017年政府决算报告

各位代表：

受县人民政府委托，现向大会报告邵阳县201７年度的政府决算，请予审查，并请各位政协委员和列席人员提出宝贵意见。　　　

1、政府公共财政收入完成情况

2017年完成财政总收入96726万元，较上年同期87812万元，增加8914万元，增长10.16%，为年初目标任务96150万元的100.88%,为市政府下达目标任务96700万元的100.31%。其中：累计完成县级公共财政收入67999万元，较上年同期67781万元，增加218万元，增长0.32%，县级公共财政收入税占比为40.31%；累计完成上划省级收入5698万元，较上年同期4975万元，增加723万元，增长14.53%；累计完成上划中央收入23030万元，较上年同期15056万元，增加7974万元，增长52.96%。

财政总收入按结构完成情况为:税收收入（含上划部分）累计完成56636万元，较上年同期43339万元，增加13297万元，增长30.68%。占财政总收入的比重为58.55%，较上年同期增长9.21个百分点。非税收入累计完成40091万元，较上年同期44473万元，减少4382万元，下降9.85%。占财政总收入的比重为41.45%，较上年同期下降9.21个百分点。

财政总收入按征收部门完成情况为:国税部门累计完成34066万元，较上年同期20716万元，增加13350万元，增长64.44%。为年初目标任务33479万元的101.75%。地税部门累计完成24933万元，较上年同期23977万元，增加956万元，增长3.99%。为年初目标任务24211万元的102.99%。财政部门累计完成37727万元，较上年同期43119万元，减少5392万元，下降12.5%。为年初目标任务38460万元的98.09%。

2、公共财政支出情况

2017年全县完成公共财政支出532640万元，较上年同期469618万元，增加63022万元，增长13.41%。其中：一般公共服务支出51420万元，较上年同期57611万元，减少6191万元，减少10.91%；国防支出539万元，较上年同期1610万元，减少1071万元，下降66.52%；公共安全支出21397万元，较上年同期18351万元，增加3046万元，增长16.6%；教育支出84060万元，较上年同期86755万元，减少2695万元，减少3.1%；科学技术支出447万元，较上年同期4607万元，减少4160万元，减少90.29%；文化体育与传媒支出5995万元，较上年同期12451万元，减少6456万元，减少51.85%；社会保障和就业支出88142万元，较上年同期85955万元，增加2187万元，增长2.54%；医疗卫生与计划生育支出77372万元，较上年同期69716万元，增加7656万元，增长10.98%；节能环保支出10385万元，较上年同期9400万元，增加985万元，增长10.48%；城乡社区支出20173万元，较上年同期11544万元，增加8629万元，增长74.75%；农林水支出93491万元，较上年同期59533万元，增加33958万元，增长57%；交通运输支出21547万元，较上年同期10013万元，增加11534万元，增长115.19%；资源勘探信息等支出4044万元，较上年同期2478万元，增加1566万元，增长63.19%；商业服务业等支出5023万元，较上年同期1583万元，增加3440万元，增长217.3%；国土海洋气象等支出8989万元，较上年同期10682万元，减少1693万元，减少15.85%；住房保障支出22653万元，较上年同期23150万元，减少497万元，减少2.15%；粮油物资储备支出268万元，较上年同期999万元，减少731万元，减少73.17%；债务付息支出8904万元，较上年同期2480万元，增加6424万元，增长259.03%；其他支出741万元，较上年同期561万元，增加180万元，增长32.08%。

３、2017年政府性基金预算执行情况

2017年全县政府性基金收入完成50916万元，其中国有土地使用权出让收入43564万元，其他政府性基金收入7352万元。政府性基金支出52881万元，其中社会保障和就业支出4019万元，城乡社区支出44011万元，农林水支出480万元，其他支出4371万元。

４、从以上数据看，我县收入形势严峻，收入质量不高，支出增长较快，支出压力进一步加大，具体体现在以下几方面：一是全年总任务虽然比上年增长10.16%,但县级公共预算收入比上年只增长0.32%,可用财力增长乏力；二是由于税源匮乏，非税占比过大。这充分体现了我县税收收入的贡献度持续下降，财政收入质量不容乐观，税收收入作为财政收入的主体，对财政收入增长的拉动作用在减弱，制约了我县经济的长远稳定发展。三是全年公共财政支出532640万元，同比增长13.41%，其中增长较快的有社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、国土海洋气象等支出。特别是农林水支出中的“扶贫支出”，同比上年增长314.23%，说明我县在整合扶贫资金方面成效明显。今年财政虽基本保障了各项支出，但与此同时，民生政策提标扩面资金需求不断增加，公车改革等各种改革性成本支出有增无减，明年财政支出压力将进一步加大。加上我县自身财政实力较弱，县财政自给率仅为1２.7%，因此对上的依赖程度非常高，加上民生支出占比高，财政支出结构刚性固化，可回旋余地极其有限，因此下阶段我县将面临更大的支出压力和资金缺口。

2017年我县圆满完成了年初预算财政收支目标任务，对促进全县经济社会平稳健康发展具有十分重要的意义。我们将在县委、县政府的坚强领导下，进一步解放思想，振奋精神、狠抓落实，全力以赴做好财政工作，为邵阳县经济社会发展做出新的贡献！