邵阳县2019年政府性基金预算方案

一、政府性基金收入预算

2019年我县基金收入预算为310500万元，比上年预算执行完成数73348增加237152万元，增长323.32%。具体情况如下：

（1）国有土地使用权出让收入预算60000万元（不考虑PPP项目以及政府协议项目）。

（2）城乡建设用地增减挂钩收入预算140000万元。

（3）易地占补平衡指标交易收入预算110000万元。我县2018年与两家企业签订社会投资耕地开发项目协议，预计收入会大幅增长。

（4）城市基础设施配套费收入预算150万元，2018年预算120万元，完成165万元。

（5）污水处理费收入预算350万元，2018年预算300万元，完成420万元。

二、政府性基金支出预算

2019年政府性基金支出预算为310500万元，比上年预算执行完成数73348增加237152万元，增长323.32%。具体情况如下：

（一）各项成本测算

1、计提基金情况：应计提各项专项资（基）金13500万元。

2、国有土地使用权出让相关成本依据相关文件要求及标准测算：预计国有土地使用权出让成本为20759万元，占土地出让收入60000万元的34.59%，即综合成本率为34.59%。　　　

3、易地占补及增减挂钩收入相对应农业土地开性支出资金暂按收入250000万元的30%测算支出成本共75000万元。

4、城市基础设施配套费支出与收入对应安排150万元。

5、污水处理费支出与收入对应安排350万元，含自来水公司代征手续费28万元（8%）。

以上五项政府性基金收入预计共需支付成本109759万元。

（二）转列各项支出180076万元。

1、从一般公共预算中转列至政府性基金预算支出106343万元，其中：2019年扶贫攻坚专项支出10000万元；2019年还本付息支出51000万元（2019年还本付息共计91000万元，预计地方政府债券40000万元，用于借新还旧，从政府性基金中支付51000万元）；转列至政府性基金专项支出45343万元（详见附表）。

2、2018年政府性基金未拨付资金73733万元。

   （三）调出资金20665万元

三、政府性基金收支平衡情况

    2019年政府性基金收入预计310500万元，支出预计　　310500万元，收支平衡。