邵阳县畜牧水产局单位2016年部门决算情况说明
一、基本职能及主要工作
1．主要职能
根据《预算法》和财政财务会计制度的有关规定，邵阳县畜牧水产局依法履行下列职能职责：
（1）、贯彻执行国家的畜牧业和渔业政策、法律、法规；研究拟定全县畜牧业和渔业发展战略中长期发展规划、年度指导性计划，并经批准后组织实施。
（2）、研究拟定全县畜牧业、渔业产业化发展规划，推进产前、产中、产后一体化；研究提出全县畜牧业、渔业产品加工业发展建议；研究提出全县畜牧业、渔业发展政策建议，引导产业结构合理调整和资源合理配置。
（3）、负责全县畜牧业、渔业科技项目的开发、示范推广，指导全县畜牧水产技术推广体系建设；参与全县畜牧业、渔业科技项目和科研成果的鉴定。
（4）、负责畜牧业和渔业的调查研究和业务统计，预测并发布畜牧业和渔业生产资料、产品供求情况等经济信息，指导行业信息网络建设。
（5）、负责全县种畜禽、水产种苗、牧草种子的质量监测、鉴定和执法监督管理。
（6）、负责全县畜禽、水产品种资源保护与开发利用，负责畜产资源、草地资源保护、开发利用和监督管理。
（7）、负责全县渔业行政执法监督管理，保护渔业资源；负责渔业水域监测生态环境及水生野生动物保护。
（8）、负责全县畜禽水产品质量安全监督管理，提出加强畜禽水产品质量安全工作建议。
（9）、负责全县的动物防疫和动物防疫监督等行政执法工作，承担动物及动物产品检疫和重大动物疫病的防疫及其监督、监测、预报，发布动物疫情，组织实施动物疫病的控制与扑灭。负责县动物及动物产品的检疫和动物卫生监督管理工作。
（10）、组织全县畜牧业和渔业重大项目的申报
（11）、指导全县乡(镇)动物防疫站及畜牧水产站的工作。
（12）、承办县委、县人民政府交办的其他事项
2、当年主要工作
（1）、动物防疫按时、按质、按量完成动物免疫，确保县域内无重大动物疫情发生，确保养殖业持续健康发展。
（2）、安全监管确保畜禽水产品质量安全，无渔业生产安全事故发生，确保民生安全和社会稳定。
（3）、产业发展突出重点抓基地，建好基地品牌，全力打造养殖业升级版。发展生猪170万头，其中出栏103.5万头；发展肉牛8.5万头，其中出栏4.45万头；发展羊9.27万只，其中出栏5.1万只；发展家禽938.6万羽，其中出笼504.9万羽；水产品产量达1.26万吨，实现养殖业产值15亿元。年内发展年出栏生猪5000头以上的规模养殖场3家，加大规模养殖场的标准化建设投入，年内全县可出栏生猪110万头；向省财政及县财政争取基础母牛扩群增量项目资金共270万元，牧草改良1585亩，发展基础母牛4333头，发展年出栏肉牛500头以上规模养殖场的2家。
二、部门基本情况
纳入2016年邵阳县畜牧水产局部门决算编报的单位共1个，将局机关及下属二级机构23个乡镇动物防疫站、种猪场和鱼苗场全部作为1个单位填报，其中按公务员法管理及参照公务员法管理全额拨款事业单位1个。部门在职实有人数469人，离退休人员138人，其中：财政全额供养607人；在编实有车辆3辆。
当年在职人员469人,与上年相比无增减变化，离退休人员138人，与上年相比无增减变化。
三、部门决算总体情况
2016年邵阳县畜牧水产局决算总收入42163923.25元，其中：财政拨款收入41879455.85元，占总收入的99%；上级补助收入5000元、其他收入279467.40 元。
部门决算总支出37859391.26元，其中：基本支出23984394.96元，占总支出的63％；项目支出13874996.30元，占总支出的37％。
（一）基本支出情况。2016年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出1209445.96 元，占基本支出的5%，人员工资福利支出18613537.60 元，占基本支出的79%，对个人和家庭的补助支出3847634元，占基本支出的16%。
与上年度相比总收入增加了31%，支出也增加了25%。商品和服务支出比上年减少了40%，人员工资福利支出比上年增加了36%，对个人和家庭的补助支出比上年增加了46%。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因：一是收入的增加主要是财政对“三农”项目投入的加大形成的；二是职工个人工资津（补）贴提标形成了工资福利支出的增加。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
2016年部门公共预算财政拨款支出37574923.86元,占本年支出的99%。按支出功能分类主要用于以下方面：工资福利支出18613537.60元，占本年支出的50%；商品服务支出元14643804.26元，占本年支出的39%；对个人和家庭的补助支出3847634.00元；占本年支出的10%；其他资本性支出469948.00元，占本年支出的1%。
五、政府采购情况
2016年共发生政府采购支出0元，其中货物类0元，工程类0元，服务类0元，其他0元。
六、“三公”经费决算情况说明
邵阳县畜牧水产局2016年财政拨款“三公”经费决算总额179294.93元。其中公务用车运行维护费支出109030元,（基本支出中公务用车运行维护费支出45030元，项目支出中公务用车运行维护费支出64000元未单列）。公务接待费支出134,264.93元，因公出国（境）费用支出0元。
（一）公务用车运行维护费
2016年年末公务用车保有量3辆，公务用车运行维护费109030元，比上年决算增加1230元，主要因为各项项目工作中加大了管理力度，增加了部分开支支出。
（二）公务接待费
2016年单位共执行国内公务接待209批次，1726人，公务接待费开支134264.93元，比上年决算减少11000元，其主要原因是我单位在本年度严格执行新的公务接待制度，控制较多不必要的接待。
（三）2016年单位因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）费0元。
七、相关口径说明
（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
邵阳县畜牧水产局
2017年6月15日
附件：1、收入决算总表
2、支出决算总表
3、财政拨款收入支出决算总表
4、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
5、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
6、“三公”经费决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
