邵阳县农村经济管理局2017年部门决算情况说明
一、基本职能及主要工作
1．主要职能
根据《邵阳县人民政府办公室关于印发邵阳县农村经济管理局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》规定，邵阳县农村经济管理局依法履行下列职能职责：
（1）宣传和贯彻执行党和国家有关农村双层经营体制、农民负担监督管理、农村集体资产和农村财务管理等方面的政策和法律，并会同有关部门抓好检查、督促和落实。
（2）研究提出稳定和完善家庭承包责任制和统分结合的双层经营体制和意见，负责农村土地承包、耕地使用权流转和承包合同管理等工作。
（3）抓好农村集体资产和财务管理。负责指导全县农村集体资产、农村合作经济组织财务和农民负担资金的审计工作。
（4）负责农村有关经济和社会发展的指标体系的统计工作，组织对农村经济收支、农民收入情况的监测。
（5）指导农村专业合作经济组织建设。
（6）参与审核涉及农民负担的政策文件和涉及农民负担的项目；监测农民负担情况，监督减轻农民负担的工作，受理来信来访；查处涉及农民负担的重大事件。
（7）承办县委、县人民政府及上级主管部门交界的其他工作。
2、当年主要工作
（1）切实加强农民权益维护和农民负担监督管理，确保惠民政策落到实处。
（2）加大农村集体资产监督力度，规范村级财务管理。
（3）推进农村土地承包经营权确权颁证工作有序推进。
（4）服务好农民专业合作组织、家庭农场，促进农民增收。
（5）全面完成县委县政府交付的各项工作任务。
二、机构设置情况
纳入2017年农村经济管理局部门决算编报的单位1个，其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位1个，全额拨款事业单位1个。部门在职实有人数109人，离退休人员23人，其中：财政全额供养132人；
当年在职人员132人,离退休人员23人，比上年减少。
三、部门决算总体情况
2017年邵阳县农村经济管理局决算总收入25645826元，其中：财政拨款收入25645826元，占总收入的100%；上级补助收入0元、事业收入0元、经营收入0元、附属单位缴款收入0元、其他收入0元。
部门决算总支出13809941.76元，其中：基本支出6630540.86元，占总支出的48％；项目支出7179400.9元、上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出0元。
（一）基本支出情况。2017年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出6630540.86元，占基本支出的48%，人员工资福利支出4709370.26元，占基本支出的71%，对个人和家庭的补助支出1084619元，占基本支出的16%。
与上年度相比总收入增加了60%，支出减少了1714220.84元。，人员工资福利支出比上年增加了2081852.3元，对个人和家庭的补助支出比上年减少123846.72元。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因：一是2017年收入增加的原因是2017年中央财政及县级财政加大了对配农村经济管理各项工作的投入及政策性工资调整。二是支出增加的原因是各项项目工作支出增加，工作职能增加。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
2017年部门公共预算财政拨款支出13809941.76元,占本年支出的100%，按支出功能分类主要用于以下方面：基本支出6630540.86元，占本年支出的48%；项目支出7179400.9元.
五、政府采购情况
2017年共发生政府采购支出0元，其中货物类0元，工程类0元，服务类0元，其他0元。
六、“三公”经费决算情况说明
邵阳县农村经济管理局2017年财政拨款“三公”经费决算总额0万元。其中公务用车运行维护费支出0元,公务接待费支出3.2元，因公出国（境）费用支出0元。
（一）公务用车运行维护费
2017年年末公务用车保有量0辆，公务用车运行维护费0元。。
（二）公务接待费
2017年单位共执行国内公务接待200人次，公务接待费开支3.2万元，比上年决算减少0.1万元，其主要原因是严格控制招待。
（三）2017年单位因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）费0元。
七、相关口径说明
（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
邵阳县农村经济管理局
2018年7月20日
附件：1、收入决算总表
2、支出决算总表
3、财政拨款收入支出决算总表
4、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
5、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
6、“三公”经费决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
