目录
第一部分 部门基本概况
第二部分 部门预算单位构成
第三部分 部门收支概况
第四部分 一般公共预算拨款支出说明
第五部分“三公”经费预算及增减变化情况说明
第六部分 政府性基金预算说明
第七部分 国有资本经营预算说明
第八部分 其他重要情况事项说明
第九部分 名词解释
第十部分相关表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表、一般公共预算支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、政府采购预算表
10、新增资产申报表
11、项目支出绩效目标表
12、整体支出绩效目标表
一、部门基本概况
（一）职能职责
根据《预算法》和财政财务会计制度的有关规定，邵阳县畜牧水产局依法履行下列职能职责：
（1）贯彻执行国家的畜牧业和渔业政策、法律、法规；研究拟定全县畜牧业和渔业发展战略中长期发展规划、年度指导性计划，并经批准后组织实施。
（2）研究拟定全县畜牧业、渔业产业化发展规划，推进产前、产中、产后一体化；研究提出全县畜牧业、渔业产品加工业发展建议；研究提出全县畜牧业、渔业发展政策建议，引导产业结构合理调整和资源合理配置。
（3）负责全县畜牧业、渔业科技项目的开发、示范推广，指导全县畜牧水产技术推广体系建设；参与全县畜牧业、渔业科技项目和科研成果的鉴定。
（4）负责畜牧业和渔业的调查研究和业务统计，预测并发布畜牧业和渔业生产资料、产品供求情况等经济信息，指导行业信息网络建设。
（5）负责全县种畜禽、水产种苗、牧草种子的质量监测、鉴定和执法监督管理。
（6）负责全县畜禽、水产品种资源保护与开发利用，负责畜产资源、草地资源保护、开发利用和监督管理。
（7）负责全县渔业行政执法监督管理，保护渔业资源；负责渔业水域监测生态环境及水生野生动物保护。
（8）负责全县畜禽水产品质量安全监督管理，提出加强畜禽水产品质量安全工作建议。
（9）负责全县的动物防疫和动物防疫监督等行政执法工作，承担动物及动物产品检疫和重大动物疫病的防疫及其监督、监测、预报，发布动物疫情，组织实施动物疫病的控制与扑灭。负责县动物及动物产品的检疫和动物卫生监督管理工作。
（10）组织全县畜牧业和渔业重大项目的申报。
（11）指导全县乡(镇)动物防疫站及畜牧水产站的工作。
（12）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
邵阳县畜牧水产局是负责宏观经济发展和综合改革工作的县政府工作部门，内设14个职能股（室），分别是兽医局、动物卫生监督所、办公室、计财股、人事股、法规股、渔政站、场管股、畜牧站、水产站、技术推广站、创卫办、品改站、屠宰办。下属二级机构：23个乡镇动物防疫站、23个乡镇畜牧水产站、种猪场和鱼苗场。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，邵阳县畜牧水产局部门预算包括局机关本级预算和下属二级机构：23个乡镇动物防疫站（2019年4月合并到当地乡镇人民政府）、23个乡镇畜牧水产站、种猪场和鱼苗场，我单位属于按公务员法管理及参照公务员法管理全额拨款事业单位。部门在职实有人数415人，离退休人员142人，其中：财政全额供养557人，比上年减少10人，减少2%，主要原因是正常退休人员增加，死亡人员增加。
当年在职人员人数较上年减少17人，比上年减少4%，主要原因是在职人数减少；离退休人数较上年增加7人，比上年增加5%，主要原因是正常退休人员增加。
三、部门收支概况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。
（一）2019年初预算收入2674.26万元，其中：一般公共预算拨款2674.26万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。收入较上年减少80.39万元，主要原因是专项经费支出预算和商品和服务支出预算减少：
（二）2019年初预算支出2674.26万元，其中:社会保障和就业支出675.71万元，卫生健康支出155.48万元，农林水支出1676.06万元，住房保障支出167.01万元，支出较上年减少80.39万元，主要原因是：农林水支出减少。
四、一般公共预算拨款支出
2019年一般公共预算拨款支出2674.26万元。
基本支出： 2607.26万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出2196.29万元,商品和福利支出154.65万元,对个人和家庭补助支出256.32万元。
项目支出：67万元，用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：动物防疫物资及工作经费40万元，生猪屠宰环节无害化处理补贴27万元。
五、“三公”经费预算情况
2019年“三公”经费预算数为15.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费15.5万元。
“三公”经费增减变化情况说明：
1、减少：2019年“三公”经费预算比2018年减少0.5万元，邵阳县畜牧水产局按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
六、政府性基金预算
1、没有政府性基金预算：邵阳县畜牧水产局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算
1、没有国有资本经营预算：邵阳县畜牧水产局2019年没有国有资本经营预算收入安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关（事业）运行经费
2019年邵阳县畜牧水产局机关（事业）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费，合计154.65万元，比上年177.97万元减少23.32万元，主要原因是减少公务费预算。其中基本支出2607.26万元，比上年2608.05万元减少0.79万元；一般行政管理项目支出67万元，比上年146.6万元减少79.6万元。
（二）政府采购情况
2019年邵阳县畜牧水产局政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算2.3万元，拟召开春秋季动物防疫工作会议，人数120人，内容为春秋季动物防疫工作。
（四）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2019年新增资产配置情况详见《新增资产申报表》。
（四）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为2674.26万元，其中，基本支出2607.26万元，项目支出67万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
（一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支
(三)、预算绩效管理：是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
