目 录
第一部分 邵阳县畜牧水产局部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年度部门整体支出绩效评价报告
第五部分 部门决算表及附件
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
（一）主要职责
根据《预算法》和财政财务会计制度的有关规定，邵阳县畜牧水产局依法履行下列职能职责：
（1）贯彻执行国家的畜牧业和渔业政策、法律、法规；研究拟定全县畜牧业和渔业发展战略中长期发展规划、年度指导性计划，并经批准后组织实施。
（2）研究拟定全县畜牧业、渔业产业化发展规划，推进产前、产中、产后一体化；研究提出全县畜牧业、渔业产品加工业发展建议；研究提出全县畜牧业、渔业发展政策建议，引导产业结构合理调整和资源合理配置。
（3）负责全县畜牧业、渔业科技项目的开发、示范推广，指导全县畜牧水产技术推广体系建设；参与全县畜牧业、渔业科技项目和科研成果的鉴定。
（4）负责畜牧业和渔业的调查研究和业务统计，预测并发布畜牧业和渔业生产资料、产品供求情况等经济信息，指导行业信息网络建设。
（5）负责全县种畜禽、水产种苗、牧草种子的质量监测、鉴定和执法监督管理。
（6）负责全县畜禽、水产品种资源保护与开发利用，负责畜产资源、草地资源保护、开发利用和监督管理。
（7）负责全县渔业行政执法监督管理，保护渔业资源；负责渔业水域监测生态环境及水生野生动物保护。
（8）负责全县畜禽水产品质量安全监督管理，提出加强畜禽水产品质量安全工作建议。
（9）负责全县的动物防疫和动物防疫监督等行政执法工作，承担动物及动物产品检疫和重大动物疫病的防疫及其监督、监测、预报，发布动物疫情，组织实施动物疫病的控制与扑灭。负责县动物及动物产品的检疫和动物卫生监督管理工作。
（10）组织全县畜牧业和渔业重大项目的申报。
（11）指导全县乡(镇)动物防疫站及畜牧水产站的工作。
(12) 承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）当年主要工作
(1) 立足动物防疫，确保不发生区域性重大动物疫情。
(2) 紧抓动物卫生监督，严守食品安全红线。
(3) 严格规范行业行为，促养殖业健康发展。
二、机构设置及决算单位构成
内设机构设置。邵阳县畜牧水产局单位内设机构包括：兽医局、动物卫生监督所、办公室、计财股、人事股、法规股、渔政站、场管股、畜牧站、水产站、技术推广站、创卫办、品改站、屠宰办。下属二级机构：23个乡镇动物防疫站、23个乡镇畜牧水产站、种猪场和鱼苗场。
决算单位构成。邵阳县畜牧水产局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳县畜牧水产局单位本级以及下属二级机构23个乡镇动物防疫站、种猪场和鱼苗场，其中按公务员法管理及参照公务员法管理全额拨款事业单位1个。
部门在职实有人数467人，离退休人员138人，其中：财政全额供养605人；车改后实保留车辆0辆。
当年在职人员467人,比上年增加了0%，离退休人员138人，比上年增加了0%，其原因是全年有新进人员、新增正常退休人员和死亡人员，人员基本维持不变。
第二部分 决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计7806.16万元，支出总计7450.38万元。与上年相比，收入增加3781.94万元，增长94%，支出增加3779.86万元，增长103%，主要是因为人员工资福利增加，下岗分流人员困难生活补助增加，项目支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计7806.16万元，其中：财政拨款收入7796.72万元，占99.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9.44万元，占0.1%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计7450.38万元，其中：基本支出3408.52万元，占45.7%；项目支出4041.86万元，占54.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计7796.72万元，支出总计7440.94万元，与上年相比，收入增加3955.26万元,增长102%，支出增加3770.42万元，增长102%，主要是因为人员工资福利增加，下岗分流人员困难生活补助增加，项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出7450.38万元，占本年支出合计的99.9%，与上年相比，财政拨款支出增加3962.62万元，增长113%，主要是因为人员工资福利增加，项目支出增加。
2、财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出7450.38万元，主要用于以下方面：农林水支出，占100%。
3、财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为2754.65万元，支出决算数为7450.38万元，完成年初预算的270%，其中：
（1）农林水支出。
年初预算为161.35万元，支出决算为7450.38万元，完成年初预算的270%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加，在决算报表里没有详细区分功能支出，所有支出体现在农林水支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出3408.52万元，其中：人员经费3018.73万元，占基本支出的89%,主要包括基本工资967.87万元，津贴补贴759.33万元，奖金74.33万元，基本养老保险费283.89万元元，职业年金缴费113.56万元元，基本医疗保险缴费159.16万元，其他社会保障缴费40.43万元，医疗费0.25万元，其他工资福利支出34.93万元、对个人和家庭的补助584.98万元（其中退休费544.19万元，抚恤金32.59万元，医疗费补助0.19万元，其他个人和家庭的补助支出8.01万元）；公用经费389.79万元，占基本支出的11%，主要包括办公费51.89万元、印刷费13.86万元、水费1.5万元、电费9.1万元、邮电费3.21万元、物业管理费0.42万元、差旅费0.4万元、维修费2.94万元、会议费2.01万元、培训费5.49万元、公务接待费4.14万元、专用材料费0.1万元、劳务费7.92万元、委托业务费4.4万元、工会经费43.39万元、福利费0.11万元、其他交通费27.39万元、其他商品服务支出34.76万元、其他资本性支出176.76万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为13.01万元，完成预算的81%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是没有因公出国（境）费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是没有因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算16万元，支出决算为13.01万元，完成预算的81%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位在本年度严格执行新的公务接待制度，控制较多不必要的接待，与上年相比减少0.35万元，减少2.6%,减少的主要原因是我单位在本年度严格执行新的公务接待制度，控制较多不必要的接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是单位没有公务用车，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是单位没有公务用车。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算13.01万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
（1）因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：我单位2018年度没有因公出国（境）费支出。
（2）公务接待费支出决算为13.01万元，全年共接待来访团组208个、来宾1688人次，主要是省市业务领导检查动物防疫工作、畜禽水产品质量安全工作等发生的接待支出。
（3）公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出389.79万元，比年初预算数增加211.82万元，增长119%。主要原因是：主要原因是：办公费、工会经费、其他交通费、资本性支出增加，机关运行经费支出增加的原因是办公经费的预算远远不够当年的支出，工会经费的增加是为了提高职工的生活待遇，适当鼓励职工参加工会活动产生的经费增加，其他交通费增加是单位驻村帮扶队员的租车费用开支增加，资本性支出增加是新建非洲猪瘟实验室。
2、一般性支出情况
2018年度本部门开支会议费2.01万元，用于召开春秋季动物防疫工作会议，人数141人，内容为春秋季动物防疫工作；开支培训费12.01万元，用于开展春秋季动物防疫培训，人数141人每季。
3、政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额391.18万元，其中：政府采购货物支出140.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出250.27万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。
4、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 相关口径说明及名词解释
一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
第四部分 部门整体支出绩效评价报告
2018年，我单位对以下工作进行了绩效评价：1、集中免疫夯实防疫基础。2、做实非洲猪瘟防控工作。3、狠抓检疫监督，规范执法行为。4、狠抓投入品监管，严格“瘦肉精”排查。5、淘汰落后产能，促屠宰企业转型升级。6、夯实病死动物处理体系，打赢收集中心建设攻坚战。
具体情况是：
1、集中免疫夯实防疫基础。按照“政府部门保免疫密度，业务部门保免疫质量”的要求，严格实行春、秋季动物集中免疫，在源头上预防疫病的发生。今年全县高致病性禽流感免疫587.25万羽，免疫率达100%；牲畜口蹄疫免疫120.5万头，免疫率达100%；猪瘟免疫82.4万头，免疫率100%；高致病性猪蓝耳病免疫82.4万头，免疫率100%；鸡新城疫免疫172.23万羽，免疫率100%；小反刍兽疫免疫13.2万头，免疫率100%，全面完成了重大动物疫病集中免疫任务。
2、做实非洲猪瘟防控工作。为杜绝非洲猪瘟在我县发生，一是广泛宣传。今年全县各级召开各类防控工作会议600余次；悬挂横幅330余条；发放宣传提纲、明白纸、告知书、科普挂图32000余份：重点场所和自然院落张贴县政府通告10000份。重点管理对象全部签订防控责任状和承诺书， "村村响”定点广播，并向全社会公布有奖举报电话，接受群众举报；二是全面排查。防控期间对全县生猪养殖场、生猪定点屠宰场、自然村养殖户、无害化处理收集中心进行了4轮全面排查，做到不漏一场一户、一村一头，共排查生猪71万头次，暂未发现疑似非洲猪瘟疫情。共排查出使用餐厨剩余物饲喂生猪场23家，已责令整改到位。排查以猪血为原料的血液制品猪用饲料经营行为，暂未发现异常；三是专业培训。县兽医局、动监所、屠宰办及乡镇动物防疫站站长统一参加市局举办的非洲猪瘟防控技术培训班，共33人次。全县村级动物防疫员和乡镇分管副站长。集中参加县局举办的非洲猪瘟防控培训班，共126人次，提高疫病临栏诊断和排查能力；四是设卡堵瘟。根据市指挥部统一安排，我县在高速公路塘渡口、白仓出口处及白仓镇三堆村、郦家坪镇杜文村、罗城乡铜锣村、五峰铺镇界牌村、金江乡金江村等于外市交界的交通干线设立了7个检疫消毒哨卡。实行24小时值班制度。对过境运畜车辆查验、登记、消毒和处置，堵截外疫进入我县。目前已查处11起违规调运生猪行为，罚款2.3万元，无害化处理生猪91头；五是定点屠宰严防死守。强化全县11家生猪定点屠宰场生猪入场查验关，查处外市生猪，无证无标生猪进场屠宰等5起违法行为；六是冷库全面抽检。县食药监部门牵头，县畜牧部门配合，对全县56家冷库冷冻猪肉产品按批次抽样送检，对结果呈阳性的冷库产品全部销毁并做无害化处理，共无害化处理猪肉产品5057公斤。
3、狠抓检疫监督，规范执法行为。我县共设置23个检疫申报点，完成了4个标准化检疫申报点建设任务。全年共检疫生猪90万头，牛4.3万头，羊0.47万头，禽类24万余只、羊0.47万余只，监督消毒运载工具3700余辆，监督养殖环节无害化处理病死猪25686头；共屠宰检疫生猪24万余头，电子出证跨省调运生猪3万头。非洲猪瘟期间处理依法应当检疫而未经检疫的生猪91头，销毁不合格肉品960公斤，检查监督对象482家，发现问题142个，限期整改130个，立案调查12件，结案12件。
4、狠抓投入品监管，严格“瘦肉精”排查。对全县78家饲料店和24家兽药店进行常态性监管，销毁过期饲料2.5吨，没收销毁不合格兽药100余公斤，完善24家兽药店追溯体系建设。今年以来，组织对全县527家规模养殖场进行“瘦肉精”地毯式抽样排查，共抽检生猪尿样6200份，牛羊尿样420份，“瘦肉精”检出率均为零。
5、淘汰落后产能，促屠宰企业转型升级。我县共有11个定点屠宰场，其中基本符合设立条件，产能较好具有改造前景的屠宰场有五峰铺、谷洲、郦家坪、长阳铺、九公桥等5家屠宰场，对选址不合理、产能落后的6家定点屠宰场，我们采用搬迁，关停等，进行升级改造，将全县生猪进行“集中屠宰、品牌经营、冷链流通、冷鲜上市”，全力促进屠宰行业转型升级。
6、夯实病死动物处理体系，打赢收集中心建设攻坚战。我县病死动物处理体系建设于2017年启动，规模养殖场病死动物暂存点已经完工，为5个大型养殖场建起了冷库，为166个规模场购置了大型冰柜，县级病死动物收集中心已开工建设，主体工程和水电安装已完工，在今年年底将投入使用。
第五部分 部门决算报表及附件
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、一般公共预算“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
