目 录
第一部分 邵阳县畜牧水产局部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年度部门整体支出绩效评价报告
第五部分 部门决算表及附件
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
（一）主要职责
根据《预算法》和财政财务会计制度的有关规定，邵阳县畜牧水产局依法履行下列职能职责：
（1）贯彻执行国家的畜牧业和渔业政策、法律、法规；研究拟定全县畜牧业和渔业发展战略中长期发展规划、年度指导性计划，并经批准后组织实施。
（2）研究拟定全县畜牧业、渔业产业化发展规划，推进产前、产中、产后一体化；研究提出全县畜牧业、渔业产品加工业发展建议；研究提出全县畜牧业、渔业发展政策建议，引导产业结构合理调整和资源合理配置。
（3）负责全县畜牧业、渔业科技项目的开发、示范推广，指导全县畜牧水产技术推广体系建设；参与全县畜牧业、渔业科技项目和科研成果的鉴定。
（4）负责畜牧业和渔业的调查研究和业务统计，预测并发布畜牧业和渔业生产资料、产品供求情况等经济信息，指导行业信息网络建设。
（5）负责全县种畜禽、水产种苗、牧草种子的质量监测、鉴定和执法监督管理。
（6）负责全县畜禽、水产品种资源保护与开发利用，负责畜产资源、草地资源保护、开发利用和监督管理。
（7）负责全县渔业行政执法监督管理，保护渔业资源；负责渔业水域监测生态环境及水生野生动物保护。
（8）负责全县畜禽水产品质量安全监督管理，提出加强畜禽水产品质量安全工作建议。
（9）负责全县的动物防疫和动物防疫监督等行政执法工作，承担动物及动物产品检疫和重大动物疫病的防疫及其监督、监测、预报，发布动物疫情，组织实施动物疫病的控制与扑灭。负责县动物及动物产品的检疫和动物卫生监督管理工作。
（10）组织全县畜牧业和渔业重大项目的申报。
（11）指导全县乡(镇)动物防疫站及畜牧水产站的工作。
(12) 承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）当年主要工作
(1) 立足动物防疫，确保不发生区域性重大动物疫情。
(2) 紧抓动物卫生监督，严守食品安全红线。
(3) 严格规范行业行为，促养殖业健康发展。
二、机构设置及决算单位构成
内设机构设置。邵阳县畜牧水产局单位内设机构包括：兽医局、动物卫生监督所、办公室、计财股、人事股、法规股、渔政站、场管股、畜牧站、水产站、技术推广站、创卫办、品改站、屠宰办。下属二级机构：23个乡镇畜牧水产站、种猪场和鱼苗场。
决算单位构成。邵阳县畜牧水产局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳县畜牧水产局单位本级以及下属二级机构23个乡镇畜牧水产站、种猪场和鱼苗场，其中按公务员法管理及参照公务员法管理全额拨款事业单位1个。
部门在职实有人数245人，离退休人员146人，其中：财政全额供养391人；车改后实保留车辆0辆。
当年在职人员人数391人，比上年减少了35%，其原因是机构改革，人员减少；离退休人员146人，比上年增加了5.8%，其原因是退休人员增加。
第二部分 决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计3726.41万元，支出总计3845.18万元。与上年相比，收入减少4079.75万元，减少52%，支出减少3605.2万元，减少48.4%，主要是因为机构改革，人员减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3726.41万元，其中：财政拨款收入3607.47万元，占96.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入118.94万元，占3.2%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3845.18万元，其中：基本支出1725.13万元，占44.9%；项目支出2120.05万元，占55.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计3607.47万元，支出总计3845.18万元，与上年相比，收入减少4189.25万元,减少534%，支出减少3605.2万元，减少48%，主要是因为机构改革，人员减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出3726.25万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少3724.13万元，减少50%，主要是因为机构改革，人员工资福利减少，项目支出减少。
2、财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出3726.25万元，主要用于以下方面：农林水支出，占100%。
3、财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为2674.26万元，支出决算数为3726.25万元，完成年初预算的139%，其中：
（1）农林水支出。
年初预算为1676.06万元，支出决算为2674.26万元，完成年初预算的160%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在决算报表里没有详细区分功能支出，所有支出体现在农林水支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1725.13万元，其中：人员经费1581.45万元，占基本支出的92%,主要包括基本工资315.11万元，津贴补贴263.83万元，奖金172.04万元，伙食补助费3.7万元，基本养老保险费198.32万元元，职业年金缴费27.07万元，基本医疗保险缴费88.37万元，其他社会保障缴费21.61万元，住房公积金282.02万元，其他工资福利支出49.34万元、对个人和家庭的补助160.04万元（其中退休费108.32万元，抚恤金51.43万元，医疗费补助0.19万元，奖励金0.1万元）；公用经费143.68万元，占基本支出的8%，主要包括办公费46.76万元、水费1.5万元、电费6.86万元、邮电费2.52万元、物业管理费0.6万元、差旅费0.7万元、维修费2.01万元、会议费1.17万元、培训费1.1万元、公务接待费4.05万元、劳务费6.41万元、工会经费14.5万元、其他交通费26.49万元、其他商品服务支出26.58万元、其他资本性支出2.52万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为12.32万元，完成预算的77%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是没有因公出国（境）费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是没有因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算16万元，支出决算为12.32万元，完成预算的77%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位在本年度严格执行新的公务接待制度，控制较多不必要的接待，与上年相比减少0.69万元，减少5.3%,减少的主要原因是我单位在本年度严格执行新的公务接待制度，控制较多不必要的接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是单位没有公务用车，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是单位没有公务用车。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.32万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
（1）因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：我单位2018年度没有因公出国（境）费支出。
（2）公务接待费支出决算为12.32万元，全年共接待来访团组288个、来宾1786人次，主要是省市业务领导检查动物防疫工作、畜禽水产品质量安全工作及非洲猪瘟防控督查等发生的接待支出。
（3）公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出143.68万元，比年初预算数减少10.97万元，减少7%。主要原因是：工会经费、福利费减少，严格控制工会经费、福利费支出。
2、一般性支出情况
2019年度本部门开支会议费1.71万元，用于召开春秋季动物防疫工作会议，人数126人，内容为春秋季动物防疫工作；开支培训费1.71万元，用于开展春秋季动物防疫培训，人数126人每季。
3、政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额202.89万元，其中：政府采购货物支出202.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。
4、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 相关口径说明及名词解释
一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
第四部分 部门整体支出绩效评价报告
2019年，我单位对以下工作进行了绩效评价：1、集中免疫。2、非洲猪瘟防控。3、狠抓检疫监督，规范执法行为。4、狠抓饲料兽药监管，严格“瘦肉精”排查。5、淘汰落后产能，促屠宰企业转型升级。6、依法科学划定“禁养区”，促生猪产业发展。7、夯实病死动物处理，打赢收集中心建设攻坚战。8、畜禽粪污资源化利用整县推进PPP项目。9、全面开展禁捕退捕工作。10、全面开展打击非法捕捞行为。具体情况是：
（一）立足动物防疫，确保不发生区域性重大动物疫情。
1、集中免疫指标完成情况。为搞好动物防疫工作，提升畜禽抗体水平，按照“政府部门保免疫密度，业务部门保免疫质量”的要求，严格执行春季动物集中免疫，做到了“乡不漏村（场），村不漏组，组不漏户，户不漏畜（禽）、畜（禽）不漏针”， 确保在源头上预防疫病的发生。今年全县共免疫高致病性禽流感免疫587.25万羽，免疫率达100%；牲畜口蹄疫免疫93.5万头，免疫率达100%；猪瘟免疫68.5万头，免疫率100%；高致病性猪蓝耳病免疫68.5万头，免疫率100%；鸡新城疫免疫192.43万羽，免疫率100%；小反刍兽疫免疫12.8万头，免疫率100%，全面完成了重大动物疫病集中免疫任务，2019年度动物疫病防控及质量安全工作被市农业农村局评为先进工作单位，全市排名第二。
2、非洲猪瘟防控工作开展情况。为加强对非洲猪瘟疫情防控工作，县指挥部相继下发了《关于加强当前非洲猪瘟防控工作的通知》（邵防重病指〔2019〕9号）、《关于转发市指挥部<关于加强非洲猪瘟防控工作的紧急通知>的通知》（邵防重病指〔2019〕10号、《关于邵阳湘村高科生态农业有限公司周边3公里范围内生猪退养的督办函》（邵防重病指〔2019〕11号）等文件；县指挥部办公室下发了《关于在全县开展非洲猪瘟防控“大排查、大清洗、大消毒”工作的通知》（邵动防指办〔2019〕7号）、《关于对全县乡镇场非洲猪瘟防控工作专项督查情况的通报》（邵动防指办〔2019〕8号等文件，进一步落实基层政府的属地管理责任、相关部门单位的监管责任和企业（业主）的主体责任。全县各乡镇场按”八个立即”的要求分类召开重点监管对象会议,分层级压实防控责任,落实关键措施。全县高速公路出口、外市县交界地段常设6处检疫消毒哨卡，每个哨卡每月下拨4万元运转经费，用于规范值守和消毒检疫检查。我局购买消毒药水40吨发放至各乡镇场，督促各乡镇按农业部《非洲猪瘟消毒灭源技术》要求，用于全县所有养殖、运输、屠宰、市场、冷库、疫情处置、病死动物无害化处理等关键环节和重点部位消毒灭源工作。邵阳湘村高科目前存栏6万多头，周边3公里范围内饲养生猪已由当地政府全部落实弃养、退养和清栏，3家规模养猪场同时纳入禁养拆除范围并实施到位，为“两场”筑牢生猪安全屏障。我县自5月28日始发疑似非洲猪瘟疫情以来，到目前为止，共处置疫点416处，扑杀生猪3.06万头，扑杀补偿1434万元。
（二）紧抓动物卫生监督，严守食品安全红线。
1、狠抓检疫监督，规范执法行为。我县共设置23个检疫申报点，完成了4个标准化检疫申报点建设任务，为进一步理清动物卫生监督法定职责，落实权力清单和责任清单制度，制定了《动物卫生监督工作要点》、《打击病死动物专项行动方案》，进一步提升动物检疫操作技能和业务水平，全年共检疫生猪68.5万头，牛10.2万头，羊4.8万头，禽类24万余只，监督消毒运载工具3700余辆，监督养殖环节无害化处理病死猪35686头；共屠宰检疫生猪24万余头，电子出证跨省调运生猪15万头。处理检疫不合格生猪36头，非洲猪瘟期间处理依法应当检疫而未经检疫的生猪52头，销毁不合格肉品960公斤，出动执法车辆130余次，执法人员400余人次，检查各类监管对象482余个次，其中规模养殖场330 牛场55个，鸡场4羊场23个，生猪屠宰场8个，畜禽交易19市场39个。生猪流动装卸台10个，牛交易市场13个。发放宣传资料3000余份；指导规模养殖场建立各类养殖档案130多次，立案12件，结案12件，无害化处理不合格动物产品374公斤。
2、狠抓饲料兽药监管，严格“瘦肉精”排查。对全县78家饲料店和24家兽药店进行常态性监管，销毁过期饲料2.5吨，没收销毁不合格兽药100余公斤，完善24家兽药店追溯体系建设。今年以来，组织对全县427家规模养殖场进行“瘦肉精”地毯式抽样排查，共抽检生猪尿样6800份，牛羊尿样490份，“瘦肉精”检出率均为零。
（三）依法调整“三区划分”，促行业健康发展
1、淘汰落后产能，促屠宰企业转型升级。我县共有11个定点屠宰场，其中基本符合设立条件，产能较好具有改造前景的屠宰场有五峰铺、谷洲、郦家坪、长阳铺、九公桥等5家屠宰场，对选址不合理、产能落后的6家定点屠宰场，我们采用搬迁，关停等，进行升级改造，将全县生猪进行“集中屠宰、品牌经营、冷链流通、冷鲜上市”，全力促进屠宰行业转型升级。
2、依法科学划定“禁养区”，促生猪产业发展。根据《国务院办公厅关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》（国办发〔2019〕44号），《生态环境部办公厅、农业农村部办公厅关于〈关于进一步规范畜禽养殖场禁养区划定〉的通知》（环办土壤〔2019〕55号）和《湖南省人民政府办公厅印发〈关于促进生猪生产保障市场供应的政策措施〉的通知》（湘政办明电〔2019〕28号）等文件精神，依照《中华人民共和国畜牧法》《畜禽规模养殖污染防治条例》等法律法规对禁养区划定的要求，对全县“禁养区”进行了全面调整，除饮用水水源保护区，风景名胜区，自然保护区的核心区和缓冲区，城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域及法律法规规定的其他禁止养殖区域之外，不得划定禁养区。对禁养区内关停搬迁的养殖场（户），要安排用地支持异地重建，做到“拆一补一”；对非禁养区达不到环保要求而被停产的规模养殖场，要依法设定适当的整改过渡期，允许整改达标后恢复生产；对需要升级改造的生猪规模养殖场，允许在原场地范围内进行重建或改建；对禁养区内关停需搬迁的规模化养殖场户，要优先支持异地重建。对符合环保要求的畜禽养殖建设项目，加快环评审批，2020年底前环评时间由原法定时限压缩一半。
3、夯实病死动物处理，打赢收集中心建设攻坚战。我县病死动物处理体系建设于2017年启动，规模养殖场病死动物暂存点已经完工，为5个大型养殖场建起了冷库，为166个规模场购置了大型冰柜，县级病死动物收集中心已全面完工并投入使用。
（四）PPP项目工作有序开展，为全县养殖业发展保驾护航。
畜禽粪污资源化利用整县推进PPP项目是我县快速发展建设过程中农业科技化以及环境治理的重要组成部分,采取农牧结合家庭生态农场模式,通过建设户用小型沼气,以畜禽粪污和农业秸秆及下脚料为原料进行沼气生产,能够缓解日趋严峻的能源压力,优化能源结构,减少水体土壤污染,营造良好生态环境,有利于推动县域经济发展和畜牧业可持续发展。
（五）依法打击非法捕捞，保护渔业水生资源。
1、全面开展禁捕退捕工作 根据湖南省长江流域重点水域禁捕退捕工作实施方案，长江流域重点水域实行禁捕退捕暂定10年，我县夫夷、郝水、资江是长江的重要支流，属禁捕退捕范围，按照省、市要求，我县从9月起对三大河流的捕捞渔民进行摸底排查，全县共352户，将在2020年全部退出捕捞，11月县渔政站印发了10万份“致全县渔民的一封信”发放到沿河每户居民手中，制作永久性标语150块树立在沿河两岸，禁捕，退捕宣传工作已完成，为2020年禁捕退捕工作打下了坚实的基础。
2、全面开展打击非法捕捞行为 为了加强打击非法捕捞保护水域生态环境，我局专门安排3万元，在沿河码头等显眼位置，制作安装了20块永久性不锈钢宣传牌，悬挂宣传标语100条，印发宣传资料5000份，大力宣传渔业安全生产、禁止非法捕捞和禁渔区、禁渔期制度等内容。2019年对全县52家渔具销售店铺进行2次突击检查、查获禁用渔具46套，其中电鱼机2台，电鱼杆24套，地笼38副，批评教育12人，加大了对“三大河流”非法捕捞行为的管控力度，每个星期常态巡河两次，共出动渔政执法人员580人次，查获电鱼行为26起，收缴拆毁无证无牌“麻鱼船”5艘，移交涉案乡镇船舶2艘，行政拘留3人，收缴捣毁发电机6台、增压器5台，背包式麻鱼机16台，地笼等禁用渔具1500套。
第五部分 部门决算报表及附件
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、一般公共预算“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
