邵阳县畜牧水产事务中心本级2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家的畜牧业和渔业政策、法律、法规；研究拟定全县畜牧业和渔业发展战略中长期发展规划、年度指导性计划，并经批准后组织实施。
2、研究拟定全县畜牧业、渔业产业化发展规划，推进产前、产中、产后一体化；研究提出全县畜牧业、渔业产品加工业发展建议；研究提出全县畜牧业、渔业发展政策建议，引导产业结构合理调整和资源合理配置。
3、负责全县畜牧业、渔业科技项目的开发、示范推广，指导全县畜牧水产技术推广体系建设；参与全县畜牧业、渔业科技项目和科研成果的鉴定。
4、负责畜牧业和渔业的调查研究和业务统计，预测并发布畜牧业和渔业生产资料、产品供求情况等经济信息，指导行业信息网络建设。
5、负责全县种畜禽、水产种苗、牧草种子的质量监测、鉴定和执法监督管理。
6、负责全县畜禽、水产品种资源保护与开发利用，负责畜产资源、草地资源保护、开发利用和监督管理。
7、负责全县渔业行政执法监督管理，保护渔业资源；负责渔业水域监测生态环境及水生野生动物保护。
8、负责全县畜禽水产品质量安全监督管理，提出加强畜禽水产品质量安全工作建议。
9、负责全县的动物防疫和动物防疫监督等行政执法工作，承担动物及动物产品检疫和重大动物疫病的防疫及其监督、监测、预报，发布动物疫情，组织实施动物疫病的控制与扑灭。负责县动物及动物产品的检疫和动物卫生监督管理工作。
10、组织全县畜牧业和渔业重大项目的申报
11、承办县委、县人民政府、县农业农村局交办的其他事项。
（二）机构设置
邵阳县畜牧水产事务中心本级内设机构包括：本部门在职共有编制人数57人，实有人数57人，畜牧水产事务中心部门预算包括局机关本级预算。内设两大中心组：含一个正科级单位畜牧水产事务中心和一个副科级单位动物疾病预防控制中心，内设股室十二个：综合部、人事服务部、财务部、畜牧业发展部、渔业发展部、质量安全与兽药饲料事务部、家禽育种部、动物疾病预防控制中心综合部、防疫应急部、屠宰行业事务部、动物检疫与兽医部、兽医诊断部。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括： 1、邵阳县畜牧水产事务中心本级2、下属二级机构：23个乡镇畜牧水产站、鱼苗鱼种繁殖场、种猪场。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算921.5万元，其中，一般公共预算拨款921.5万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年减少75.26万元，主要原因是工资福利减少，离退休费减少。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算921.5万元，其中：社会保障和就业支出76.89万元，卫生健康支出83.7万元，农林水支出725.47万元，住房保障支出35.44万元，年终结转结余0万元。支出较去年减少75.26万元，主要原因是工资福利减少，离退休费减少。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算921.5万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算748.22万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算173.28万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：动物防疫物资及工作经费支出32万元，主要用于畜牧站174人改革分流人员困难生活补助等方面；生猪屠宰环节无害化处理补贴支出16万元，主要用于全县定点屠宰场生猪屠宰环节无害化处理补助等方面；畜牧水产站改革分流人员困难生活补助支出125.28万元，主要用于原乡镇畜牧水产站下岗分流人员困难生活补助等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费47.27万元，比上年预算减少2.46万元，下降4.95%，主要原因是预算批复漏算两场9名职工的公用经费。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为12.2万元，其中，公务接待费12.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少3万元，主要是控制接待，减少支出。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0.9万元，拟召开2场会议，人数274人，内容为春、秋动物防疫启动会议；培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为0；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为921.5万元，其中，基本支出748.22万元，项目支出173.28万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算表
