目录
第一部分 部门主要职能
第二部分 部门预算单位构成
第三部分 部门收支概况
第四部分 一般公共预算拨款支出说明
第五部分“三公”经费预算及增减变化情况说明
第六部分 政府性基金预算说明
第七部分 国有资本经营预算说明
第八部分 其他重要情况事项说明
第九部分 名词解释
第十部分相关表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表、一般公共预算支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、政府采购预算表
10、新增资产申报表
11、项目支出绩效目标表
12、整体支出绩效目标表
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责拟定全县油茶产业发展战略、中长期规划和规范性文件，经批准后组织实施；
2、负责油茶规模化种植、标准化生产和产业化经营，指导油茶产业市场体系和信息体系等社会化服务体系建设，油茶种质资源的管理、普查和资源库，油茶良种选育、引进、繁育、推广，油茶生产新设备、新技术、新成果引进、应用和推广，油茶产业公益性保障服务工作，负责全县油茶产业对外经济技术交流与合作，配合有关部门做好生态保护和油茶产业文化宣传等工作；
3、协助相关部门做好油茶种植 、生产、交易、销售等相关环节的质量安全监管工作；为邵阳油茶品牌的创建和油茶“三品一标”认证等相关工作提供技术服务。负责油茶产业专项资金的管理并提出专项资金使用安排计划；协助相关部门做好油茶产业项目和平台的申报、实施、验收等工作；负责油茶产业体系统计、监测等工作。
4、完成县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
邵阳县油茶产业服务中心设有6个部门，包括综合部、计财部、人事部、基地建设部、加工管理部、产业文化部。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，邵阳县油茶产业服务中心预算包括办机关本级预算、综合部、计财部、人事部、基地建设部、加工管理部、产业文化部。邵阳县油茶产业服务中心单位机关只有本级，无其他他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有邵阳县油茶产业服务中心单位本级。
三、部门收支概况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。
（一）2019年初预算收入118.68万元，其中：一般公共预算拨款118.68万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。收入较上年度减少7.12万元，主要原因是人员调出1人。
（二）2019年初预算支出118.68万元，其中:一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出15.57万元，医疗卫生与计划生育支出5.72万元，农林水支出88.95万元，住房保障支出8.44万元，支出较上年度减少7.12万元主要原因是人员调出1人。
四、一般公共预算拨款支出
2019年一般公共预算拨款支出118.68万元。 基本支出：118.68万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出105.70万元,商品和福利支出12.98万元，对个人和家庭补助支出0万元。
项目支出：0万元，用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、“三公”经费预算情况
2019年“三公”经费预算数为4.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，务用车购置及运行费4万元（公务用车运行费4万元），公务接待费0.5万元。
“三公”经费增减变化情况说明：
减少：2019年“三公”经费预算比2018年减少1万元，县油茶产业服务中心按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
六、政府性基金预算
1、没有政府性基金预算：县油茶产业服务中心部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算
1、没有国有资本经营预算：县油茶产业服务中心部门2019年没有国有资本经营预算收入安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关（事业）运行经费
2019年县油茶产业服务中心部门机关（事业）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费，合计12.98万元,比上14.20万元减少1.22万元预算。
（二）政府采购情况
2019年县油茶产业服务中心部门政府采购预算总额0万元，其中货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（三）一般性支出情况
2019年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议；培训费预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
1、有公车和大型设备：县油茶产业服务中心部门共有车辆1辆。单位价值50万元以上通用设备0台。
（五）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为118.68万元，其中，基本支出118.68万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
(三)预算绩效管理：是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
