一、基本职能及主要工作
1．主要职能
根据县委、县政府《关于邵阳县幼儿园编制和职责核定》规定，邵阳县幼儿园依法履行下列职能职责：对3-6岁幼儿园进行保育教育,注重幼儿体智德美和谐发展,努力创设温馨快乐的幼儿学习生活环璄,提高幼儿身体和心理素质.
2、当年主要工作
对3-6岁幼儿园进行保育教育,注重幼儿体智德美和谐发展,努力创设温馨快乐的幼儿学习生活环璄,提高幼儿身体和心理素质。
二、部门基本情况
纳入2016年邵阳县幼儿园单位部门决算编报的单位共0个。部门在职实有人数17人，退休人员12人，其中：财政全额供养29人；在编实有车辆0辆。
当年在职人员17人,比上年增加了21%，退休人员12人，比上年增加了20%，其原因是人员调动和增加退休人员。
三、部门决算总体情况
2016年邵阳县幼儿园单位决算总收入2,133,418元，其中：财政拨款收入2,133,418元，占总收入的100%；上级补助收入0元、事业收入0元、经营收入0元、附属单位缴款收入0元、其他收入0元。
部门决算总支出2,090,193 元，其中：基本支出2,090,193元，占总支出的100％；项目支出0元、上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出0元。
（一）基本支出情况。2016年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出372,771 元，占基本支出的17.8%，人员工资福利支出1,609,982 元，占基本支出的77%，对个人和家庭的补助支出107,440元，占基本支出的5.1%。
与上年度相比总收入增加了56.3%，支出也增加了53.1%。商品和服务支出比上年增加了41.7%，人员工资福利支出比上年增加了55.5%，对个人和家庭的补助支出比上年增加了9.9%。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因：一是工资改革人员待遇提高和调入增加在职和退休人员，二是购置及更换教学与办公设备和校舍维修。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
邵阳县幼儿园单位2016年部门公共预算财政拨款支出2,090,193元,占本年支出的100%。按支出功能分类主要用于以下方面：教育支出2,090,193元。
五、政府采购情况
邵阳县幼儿园单位2016年共发生政府采购支出142,278元，其中货物类142,278元，工程类0元，服务类0元，其他0元。
六、“三公”经费决算情况说明
邵阳县幼儿园单位2016年财政拨款“三公”经费决算总额0元。其中公务用车运行维护费支出0元,公务接待费支出0元，因公出国（境）费用支出0元。
（一）公务用车运行维护费
2016年年末公务用车保有量0辆，公务用车运行维护费0元。比上年决算持平。
（二）公务接待费
2016年单位共执行国内公务接待0批次，0人，公务接待费开支0元，比上年决算减少3000元，其主要原因是压缩办公开支。
（三）2016年单位因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）费0元，比上年决算持平。
七、相关口径说明
（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
邵阳县幼儿园
2017年6月26日
