一、部门主要职责
1．主要职责
根据县委、县政府《关于邵阳县幼儿园编制和职责核定》规定，邵阳县幼儿园依法履行下列职能职责：
（1）认真学习党和国家的各项教育方针、法律、法规、政策等，全面贯彻《幼儿园工作条例》和《幼儿园工作规程》。
（2）制定工作计划和各项规章制度，确定分级管理目标，建立结构合理、协调灵活、反馈及时的科学管理机制。
（3）园务会负责全园教职工的聘任，定期对保教工作人员进行考核并作出正确评估。
（4）组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作，提高她们的政治觉悟，更新她们的知识结构，提高业务水平和教育改革工作。
（5）重点抓幼儿教养、安全、卫生保健、性格习惯的培养，全面提高幼儿素质。
2、当年主要工作
对3-6岁幼儿进行保育教育，注重幼儿体、智、德、美和谐发展，努力创设温馨快乐的幼儿学习生活环境，提高幼儿身体和心理素质。
二、机构设置情况
纳入2017年邵阳县幼儿园部门决算编报的单位共1个，即邵阳县幼儿园，其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位0个，全额拨款事业单位1个。部门在职实有人数16人，离退休人员11人，其中：财政全额供养27人；车改后实保留车辆0辆。
当年在职人员16人,比上年减少了6.25%，离退休人员11人，比上年减少了9.09%，其原因在职职工李玲调至邵阳汇江小学，退休职工刘姣云老师逝世。
三、决算收支及增减变化情况
2017年邵阳县幼儿园决算总收入1870985.78元，其中：财政拨款收入1870985.78元，占总收入的100%；上级补助收入1370985.78元、事业收入500000元、经营收入0元、附属单位缴款收入0元、其他收入0元。
部门决算总支出1904207.88元，其中：基本支出1904207.88元，占总支出的100％；项目支出0元、上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出0元。
2017年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出274419.92元，占基本支出的14.4%，人员工资福利支出1479319.60元，占基本支出的77.7%，对个人和家庭的补助支出150468.36元，占基本支出的7.9%。
与上年度相比总收入减少了11%，支出也减少了11%。商品和服务支出比上年减少了26%，人员工资福利支出比上年减少了8%，对个人和家庭的补助支出比上年增加了40%。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因：一是人员调出及退休职工去世。二是工资普调。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
2017年部门公共预算财政拨款支出1904209.88元,占本年支出的100%，。按支出功能分类主要用于以下方面：工资福利支出1479319元，占总支出的77.7%；商品服务支出274419.92元，占总支出的14.4%，对个人和家庭的补助为150468元，占总支出的7.9%
五、政府采购执行情况
2017年共发生政府采购支出100000元，其中货物类100000元，工程类0元，服务类0元，其他0元。
六、国有资产占用情况
邵阳县幼儿园2017年度车辆合计0辆，其中一般公务用车*0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0，单价100万元以上专用设备0。
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况
2017年，我单位没有对邵阳县幼儿园工作进行了绩效评价，具体情况是邵阳县幼儿园是事业单位。
八、“三公”经费决算情况
邵阳县幼儿园2017年财政拨款“三公”经费决算总额0.3万元。其中公务用车运行维护费支出0元,公务接待费支出0.3万元，因公出国（境）费用支出0元。
（一）公务用车运行维护费
2017年年末公务用车保有量0辆，公务用车运行维护费0元。比上年决算增加（减少）0元，无增减。
（二）公务接待费
2017年单位共执行国内公务接待0批次，0人，公务接待费开支0.3万元，比上年决算增加（减少）0元无增减，其主要原因是无接待。
（三）2017年单位因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）费0元，比上年决算增加（减少）0元，其主要原因是无出国出境。
七、相关口径说明及名词解释
（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
邵阳县幼儿园单位
2018年6月25日
附件：1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、一般公共预算“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
