目录

第一部分 部门基本概况

　　第二部分 部门预算单位构成

　　第三部分 部门收支概况

　　第四部分 一般公共预算拨款支出说明

　　第五部分“三公”经费预算及增减变化情况说明

　　第六部分 政府性基金预算说明

　　第七部分 国有资本经营预算说明

　　第八部分 其他重要情况事项说明

　　第九部分 名词解释

　　第十部分相关表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表、一般公共预算支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、政府采购预算表

10、新增资产申报表

11、项目支出绩效目标表

12、整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）职能职责

 根据县委、县政府《关于邵阳县幼儿园编制和职责核定》规定，邵阳县幼儿园依法履行下列职能职责：对3-6岁幼儿园进行保育教育,注重幼儿体智德美和谐发展,努力创设温馨快乐的幼儿学习生活环璄,提高幼儿身体和心理素质。

当年主要工作:

对3-6岁幼儿园进行保育教育,注重幼儿体智德美和谐发展,努力创设温馨快乐的幼儿学习生活环璄,提高幼儿身体和心理素质。

二、部门预算单位构成

 纳入2019年邵阳县幼儿园单位部门决算编报的单位共0个。部门在职实有人数20人，退休人员13人，其中：财政全额供养33人；在编实有车辆0辆。

三、部门收支概况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）2019年初预算收入230.48万元，其中：一般公共预算拨款180.48万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款50万元，,收入较上年增加11.17万元，主要原因是：人员增加。

（二）2019年初预算支出230.48万元，其中:教育178.24万元，社保28.36万元，医保12.42万元，住房保障11.46万元。支出较上年增加11.17万元，主要原因是：人员增加。

四、一般公共预算拨款支出

2019年一般公共预算拨款支出230.48万元。

基本支出： 230.48万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出147.74万元,商品和福利支出61.17万元,对个人和家庭补助支出21.57万元。

项目支出： 0万元，用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。

“三公”经费增减变化情况说明：

2019年“三公”经费预算比2018年减少，幼儿园按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

六、政府性基金预算

1、没有政府性基金预算：幼儿园2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算

没有国有资本经营预算：幼儿园2019年没有国有资本经营预算收入安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2019年幼儿园机关（事业）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费，合计230.48万元，比上年219.31万元增加11.17万元，主要原因是增加工资福利支出和对个人和家庭的补助预算。其中基本支出230.48万元，比上年219.31万元增加11.17万元；

（二）政府采购情况

2019幼儿园政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（三）一般性支出情况

2019年幼儿园会议费预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆。单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。

九、名词解释

（一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支

(三)、预算绩效管理：是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

点击下载：幼儿园2019年部门预算表