目   录

第一部分 邵阳县幼儿园部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分    2019年度部门整体支出绩效评价报告

第五部分  部门决算表及附件

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

（一）主要职责

根据县委、县政府《关于邵阳县幼儿园编制和职责核定》规定，邵阳县幼儿园依法履行下列职能职责：

（1）认真学习党和国家的各项教育方针、法律、法规、政策等，全面贯彻《幼儿园工作条例》和《幼儿园工作规程》。

（2）制定工作计划和各项规章制度，确定分级管理目标，建立结构合理、协调灵活、反馈及时的科学管理机制。　　

（3）园务会负责全园教职工的聘任，定期对保教工作人员进行考核并作出正确评估。　

（4）组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作，提高她们的政治觉悟，更新她们的知识结构，提高业务水平和教育改革工作。　 　

（5）重点抓幼儿教养、安全、卫生保健、性格习惯的培养，全面提高幼儿素质。

（二）当年主要工作

对3-6岁幼儿进行保育教育，注重幼儿体、智、德、美和谐发展，努力创设温馨快乐的幼儿学习生活环境，提高幼儿身体和心理素质。

二、机构设置及决算单位构成

纳入2019年邵阳县机关幼儿园决算编报的单位共1个，即是邵阳县机关幼儿园　，其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位0个，全额拨款事业单位1个。部门在职实有人数19人，离退休人员0人，其中：财政全额供养19人；车改后实保留车辆0辆。

当年在职人员19人,比上年减少5%，离退休人员0人，其原因是退休人员己纳入社保站统一预算。

第二部分  决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计633.66万元。与2018年相比，增加   177.86万元，增长39%，主要是因为增加预算，加大教育投资。

二、收入决算情况说明

本年收入合计327.53万元，其中：财政拨款收入327.53万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元，；经营收入0万元，；附属单位上缴收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计306.13万元，其中：基本支出306.13万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出 0  万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计633.66万元，与2018年相比，增加  177.86 万元,增长39%，主要是因为增加预算，加大教育投资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出306.13万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加84.69万元，增长38.24%，主要是因为增加预算，加大教育投资。

2、财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出306.13万元，主要用于以下方面：工资福利支出212.06万元，占总支出的69.27%；商品服务支出28.33万元；占总支出的9.25%；对个人和家庭的补助为65.74万元，占总支出的21.48%。

3、财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为230.48万元，支出决算数为306.13万元，完成年初预算的132.8%，其中：

（1）人员工资福利支出。年初预算为147.74万元，支出决算为212.06万元，完成年初预算的143.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，增加预算。

（2）对个人和家庭的补助支出。年初预算为21.57万元，支出决算为65.74万元，完成年初预算的300%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，加大教育投资，劳务费大额增加。

（3）商品服务支出。年初预算为61.74万元，支出决算为28.33万元。完成年初预算的45.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加大教育投资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出306.13万元，其中：人员经费212.06万元，占基本支出的69.27 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费28.33万元，占基本支出的9.25%，主要包括办公费、印刷费。对个人和家庭补助支出65.74万元，占基本支出21.48%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元。

（1）因公出国（境）费支出决算为0万元。

（2）公务接待费支出决算为0万元。

（3）公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；

九、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；

2、一般性支出情况

2019年 本部门开支会议费0万元。

3、政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

4、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆。

第三部分   相关口径说明及名词解释

一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第四部分   部门整体支出绩效评价报告

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

第五部分    部门决算报表及附件

1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、一般公共预算“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

点击下载：幼儿园2019年决算表格