邵阳县道路运输管理所2016年部门决算情况说明
一、基本职能及主要工作
1．主要职能
根据《中华人民共和国道路运输条例》和《湖南省道路运输条例》规定，我所依法履行下列职能职责：
（1）贯彻执行国家和交通运输行政主管部门有关道路运输行业管理的法律法规和政策，拟定行业发展规划和政策措施。
（2）负责全县道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务的行政许可、行业管理工作。
（3）负责全道路运输市场诚信体系建设，负责道路运输及道路运输相关业务经营者的质量信誉考核。
（4）负责全县道路运输行业安全监督管理工作。
2、当年主要工作
1）鼓励发展农村客运，从快从简进行客运线路审批工作。（2）努力促进货运市场全面发展，加快了传统货运向现代物流业的转型。（3）致力壮大机动车维修和驾驶员培训市场。（4）圆满完成春运工作。（5）窗口工作再创佳绩。我局驻县政务服务中心交通窗口审批工作运作良好，办事群众对窗口服务评议满意。（6）燃油补贴依规发放。按照“公正、公开、透明”的原则进行直补。（7）依法行政成效显著。（8）“打非治违”成果丰硕。
二、部门基本情况
纳入2016年部门在职职工143人，离退休人员18人，在编实有车辆13辆。
三、部门决算总体情况
2016年决算总收入1237.99万元，其中：财政拨款收入1219.99万元，占总收入的96%；上级补助收入18万元。
部门决算总支出1541.73元，其中：基本支出1520.23万元，占总支出的99％；项目支出21.5万元。
（一）基本支出情况。2016年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出281.17万元，占基本支出的18%，人员工资福利支出1060.99万元，占基本支出的70%，对个人和家庭的补助支出178.07万元，占基本支出的12%。
与上年度相比总收入减少了5.6%，支出增加了33.27%。商品和服务支出比上年增加了5.69%，人员工资福利支出比上年增加了36.11%，对个人和家庭的补助支出比上年增加了48.28%。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因：一是征收成本收入减少。二是补发了调标工资、津补贴等，人员工资福利收支相应增加。三是加大了源头整治力度。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
2016年部门公共预算财政拨款支出1523.73万元,占本年支出的99%。按支出功能分类主要用于以下方面：交通运输支出－行政运行366.67万元；交通运输支出－公路运输管理1154.06万元；交通运输支出－成品油价格改革对交通运输的补贴3万元 。
五、政府采购情况
2016年共发生政府采购支出95.4万元。其中货物类11.03万元，工程类0元，服务类84.37万元，其他0元。
六、“三公”经费决算情况说明
2016年财政拨款“三公”经费决算总额65.79万元。其中公务用车运行维护费支出59.44万元,公务接待费支出6.35万元。
（一）公务用车运行维护费
2016年年末公务用车保有量13辆，公务用车运行维护费59.44万元。
（二）公务接待费
2016年单位共执行国内公务接待162批次，1200人，公务接待费开支6.35万元。
七、相关口径说明
（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
邵阳县道路运输管理所
2017年06月22日
附件：1、收入决算总表
2、支出决算总表
3、财政拨款收入支出决算总表
4、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
5、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
6、“三公”经费决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
