邵阳县道路运输管理所单位2017年部门决算
情况说明
一、部门主要职责
1．主要职责
根据《中华人民共和国道路运输等比例》和《湖南省道路运输条例》规定，本单位依法履行下列职能职责：
（1）贯彻执行国家和交通运输行政主管部门有关道路运输行业管理的法律法规和政策，拟定行业发展规划和政策措施。
（2）负责全县道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务的行政许可、行业管理工作。
（3）负责全县道路运输市场诚信体系建设，负责道路运输及道路运输相关业务经营者的质量信誉考核。
（4）负责全县道路运输行业安全监督管理工作。
2、当年主要工作
（1）鼓励发展农村客运，从快从简进行客运线路审批工作。（2）努力促进货运市场全面发展，加快了传统货运向现代物流业的转型。（3）致力壮大机动车维修和驾驶员培训市场。（4）圆满完成春运工作。（5）窗口工作再创佳绩。我所驻县政务服务中心交通窗口审批工作运作良好，办事群众对窗口服务评议满意。（6）燃油补贴依规发放。按照“公正、公开、透明”的原则进行直补。（7）依法行政成效显著。（8）“打非治违”成果丰硕。
二、机构设置情况
纳入2017年本单位部门决算编报的单位1个。部门在职实有人数144人，离退休人员19人，其中：财政全额供养163人；车改后实保留车辆13辆。
当年在职人员144人,比上年增加了0.7%，离退休人员19人，比上年增加了5.56%，其原因是新增退伍军人1名，新增退休人员1名。
三、决算收支及增减变化情况
2017年本单位决算总收入18182687元，其中：财政拨款收入18112687元，占总收入的99.62%；上级补助收入7000元。
部门决算总支出17854116.46元，其中：基本支出17487516.46元，占总支出的97.95％；项目支出296600元、对附属单位补助支出70000元。
2017年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出2646564.96元，占基本支出的15.13%，人员工资福利支出13237695.5元，占基本支出的75.7%，对个人和家庭的补助支出1603256元，占基本支出的9.17%。
与上年度相比总收入增加了46.87%，支出也增加了15.81%。商品和服务支出比上年减少了5.87%，人员工资福利支出比上年增加了24.77%，对个人和家庭的补助支出比上年减少了9.97%。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因：一是压缩了公务车运行维护开支及办公开支等经费开支。二是补发津补贴、奖金等，新增人员工资，调增了人员工资。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
2017年部门公共预算财政拨款支出17784116.46元,占本年支出的99.61%。按支出功能分类主要用于以下方面：交通运输支出——行政运行202209元，占基本支出的1.14%；交通运输支出——公路运输管理17536907元，占基本支出的98.61%；交通运输支出——成品油价格改革对交通运输的补贴40000元，占基本支出的0.22%；其他公路水路运输支出5000元，占基本支出的0.03%。（按支出功能科目一一列示金额和占基本支出的比重）。
五、政府采购执行情况
2017年共发生政府采购支出0元。
六、国有资产占用情况
邵阳县本单位2017年度车辆合计13辆，其中一般公务用车1辆，一般执法执勤用车12辆。
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况
无
八、“三公”经费决算情况
本单位2017年财政拨款“三公”经费决算总额512839.68元。其中公务用车运行维护费支出449737.68元,公务接待费支出63102元。
（一）公务用车运行维护费
2017年年末公务用车保有量13辆，公务用车运行维护费449737.68元。比上年决算减少144667.39元，主要用于：上年度购买了一台执法用车，压缩了公务车辆维修等支出。
（二）公务接待费
2017年单位共执行国内公务接待80批次，660人，公务接待费开支63102元，比上年决算减少365元，其主要原因是控制了招待标准。
七、相关口径说明及名词解释
（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
邵阳县道路运输管理所
2018年6月25日
附件：1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、一般公共预算“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
