目录
第一部分 部门基本概况
第二部分 部门预算单位构成
第三部分 部门收支概况
第四部分 一般公共预算拨款支出说明
第五部分“三公”经费预算及增减变化情况说明
第六部分 政府性基金预算说明
第七部分 国有资本经营预算说明
第八部分 其他重要情况事项说明
第九部分 名词解释
第十部分相关表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表、一般公共预算支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、政府采购预算表
10、新增资产申报表
11、项目支出绩效目标表
12、整体支出绩效目标表
一、部门基本概况
（一）职能职责
邵阳县道路运输管理所是邵阳县交通运输局下属的二级机构，对全县的道路运输进行管理，主要职能职责是：
1、根据国家有关法律法规的规定，开展道路客运、货运、运输服务业、装卸搬运业、机动车维修与检测、机动车驾驶员培训业的行业管理工作。根据管理权限，审批道路货物运输、运输服务、驾驶员培训业户的开户、停业及年度审验，核发许可证、道路运输证；2、负责全县道路运输行业的生产经营和技术经济指标的统计、汇总和上报工作，指导并做好市场供求信息发布工作；3、负责全县营运性机动车技术状况的检测，做好全县机动车维修市场的监管；4、负责全县道路运输行业的安全监管，以及客货运站的源头监管，负责对县内客运班线的审批，农村客运班线车辆燃油补贴的上报和发放。做好节假日道路旅客运输的组织工作，保证指令性道路运输计划的完成；5、负责全县道路运输企业安全监管，加强对“两客一危”、大型货运车辆的动态监管，负责全县货运企业的源头监管，禁止超限超载车辆出站场，并对道路运输企业实行质量信誉考核；6、对道路运输市场进行监管，监督检查道路客货运输、道路运输相关业务经营质量和行为，开展“打非治违”专项行动，查处违章行为，保障广大经营者和消费者的合法权益，调处人民群众对道路运输行业的投诉和来信来访；7、负责机动车驾驶员培训的行业管理，组织营业性道路运输驾驶员从业资格证件的年审与培训；8、监督检查道路运输业服务质量，做好对道路运输企业和个体经营者的分类指导，调解服务质量纠纷。
（二）机构设置
从预算单位构成看，全年设15个职能机构、7个交管站：分别是：办公室、人事股、财务股、法规股、安全股、运务股、驻站办、驾培股、维修股、货运股、稽查股、信息中心、监查室、工会、妇委会、塘渡口交管站、白仓交管站、黄亭市交管站、五丰铺交管站、下花桥交管站、九公桥交管站、长阳铺交管站。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，邵阳县道路运输管理所部门预算只有本级预算，无其他二级预算单位。因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有邵阳县道路运输管理所单位本级。
三、部门收支概况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。
（一）2019年初预算收入1542.74万元，其中：一般公共预算拨款1441.14万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款101.6万元。收入较上年减少64.04万元，主要原因（或项目）是：压缩了日常公用经费，在职职工比上年度减少4人。
（二）2019年初预算支出1542.74万元，其中:交通运输支出1542.74万元，支出较上年减少64.04万元，主要原因（或项目）是：压缩了日常公用经费，在职职工比上年度减少4人。
四、一般公共预算拨款支出
2019年一般公共预算拨款支出1542.74万元。
基本支出： 1542.74万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出1142.64万元,商品和福利支出259.36万元,对个人和家庭补助支出40.74万元。
项目支出：0万元，用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、“三公”经费预算情况
2019年“三公”经费预算数为55万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费52万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费52万元），公务接待费3万元。
“三公”经费增减变化情况说明：
减少：2019年“三公”经费预算比2018年减少3.3万元，邵阳县道路运输管理所按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
六、政府性基金预算
没有政府性基金预算：邵阳县道路运输管理所部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算
有国有资本经营预算：邵阳县道路运输管理所部门2019年国有资本经营预算收入1.6万元，用于弥补交管站租赁费支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关（事业）运行经费
2019年邵阳县道路运输管理所部门机关（事业）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费，合计359.36万元，比上年408.06万元减少48.7万元，主要原因是减少公务费预算。其中基本支出359.36万元，比上年408.06万元增加48.7万元；一般行政管理项目支出0万元，比上年0万元减少0万元。
（二）政府采购情况
2019年邵阳县道路运输管理所部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算 0 万元。
（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算 2 万元，拟召开5会议，人数 120人，内容为年、季度安全例会；培训费预算 5万元，拟开展 12 培训，人数 180 人，内容为开展业务人员培训。
（四）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至 2018年12月底，本部门共有公务用车13辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车 13辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1542.74 万元，其中，基本支出 1542.74万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
（一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支
(三)、预算绩效管理：是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
邵阳县道路运输管理所
2019年4月28日
