目 录
第一部分 邵阳县道路运输管理所部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年度部门整体支出绩效评价报告
第五部分 部门决算表及附件
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
（一）主要职责
根据《中华人民共和国道路运输条例》和《湖南省道路运输条例》规定，邵阳县道路运输管理所单位依法履行下列职能职责：
（1）贯彻执行国家和交通运输行政方管部门有关道路运输行业管理的法律法规和政策，拟定行业发展规划和政策措施。
（2）负责全县道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务的行政许可、行业管理工作。
（3）负责全县道路运输市场诚信体系建设，负责道路运输及道路运输相关业务经营者的质量信誉考核。
（4）负责全县道路运输行业安全监督管理工作。
（二）当年主要工作
1）鼓励发展农村客运，从快从简进行客运线路审批工作。（2）努力促进货运市场全面发展，加快了传统货运向现代物流业的转型。（3）致力壮大机动车维修和驾驶员培训市场。（4）圆满完成春运工作。（5）窗口工作再创佳绩，我所驻县政务服务中心交通窗口审批工作运作良好，办事群众对窗口服务评议满意。（6）农村客运线路燃油补贴按照公正、公开、透明的原则进行直补发放。（7）依法行政成效显著。（8）打非治违成果丰硕。
二、机构设置及决算单位构成
内设机构设置。邵阳县道路运输管理所单位内设机构15个股室及7个交管站，分别包括：办公室、人事股、财务股、法规股、安全股、运务股、驻站办、驾培股、维修股、货运股、稽查股、信息中心、监查室、工会、妇委会、塘渡口交管站、黄亭市交管站、白仓交管站、五丰铺交管站、下花桥交管站、九公桥交管站、长阳铺交管站。
决算单位构成。邵阳县道路运输管理所单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳县道路运输管理所单位本级。
部门在职实有人数140人，离退休人员23人，其中：财政全额供养163人；车改后实保留车辆13辆。
当年在职人员140人,比上年减少了2.8%，离退休人员23人，比上年增加了1.7%，其原因是新增4名退休人员。
第二部分 决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计2125.34万元。与2017年相比，增加256.26万元，增长 1.37 %，主要是因为增加预算、调增了职工工资，加大了源头管理、打非治违执法力度。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 2041.67 万元，其中：财政拨款收入1881.67 万元，占 92.2%；上级补助收入160万元，占7.8 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入0 万元，占0 %；附属单位上缴收入 0万元，占 0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1929.62万元，其中：基本支出1852.28万元，占96 %；项目支出10.34万元，占 4 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 67 万元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计1965.34万元，与2017年相比，增加103.26万元,增长5.5%，主要是因为增加预算、调增了职工工资，加大了源头管理、打非治违执法力度。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出1862.62万元，占本年支出合计的97%，与2017年相比，财政拨款支出增加84.21万元，增长4.7%，主要是因为增加预算、调增了职工工资，加大了源头管理、打非治违执法力度。。
2、财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出1862.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%;交通运输支出1862.62万元，占100%。
3、财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为1606.78万元，支出决算数为1862.62万元，完成年初预算的115.92%，其中：
（1）一般公共服务年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0%
（2）交通运输支出年初预算为1606.78万元，支出决算为1862.62万元，完成年初预算的115.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了预算资金、调增了职工工资，加大了源头管理、打非治违执法力度。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出1852.28万元，其中：人员经费1501.8万元，占基本支出的81.07%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费350.48 万元，占基本支出的18.93%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、租赁费、培训费、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为57万元，支出决算为41.18万元，完成预算的72.25%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算 5 万元，支出决算为 0.64万元，完成预算的 1.28 %，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求从严控制“三公经费”开支，与上年相比减少5.67万元，减少89.86 %,减少的主要原因是我单位按照要求严控“三公经费”开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为52万元，支出决算为40.54 万元，完成预算的77.96 %，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求从严控制“三公经费”开支，与上年相比减少 4.43万元，减少9.85%,减少的主要原因是我单位按照要求严控“三公经费”开支。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.64万元，占1.55 %,因公出国（境）费支出决算 0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算40.54万元，占98.45 %。其中：
（1）因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务接待费支出决算为0.64万元，全年共接待来访团组12个、来宾67人次，主要是兄弟县市来访发生的接待支出。
（3）公务用车购置费及运行维护费支出决算为40.54万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费 40.54万元，主要是车辆保险、燃料费、维修费支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 13辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出350.48万元，比年初预算数增加125.68万元，增长55.9 %。主要原因是：财政预算追加、上年度结余资金。
2、一般性支出情况
2018年 本部门开支会议费0.32万元，用于召开安全例会议，人数 12人，内容为季度及年度安全例会；开支培训费1.09万元，用于开展业务人员培训，人数 19 人，内容为客货运输、维修、驾培及安全方面业务培训。
3、政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %。
4、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆13 辆，其中，领导干部用车 0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0辆，其他用车主要是交通执法用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
第三部分 相关口径说明及名词解释
一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
第四部分 部门整体支出绩效评价报告
2018年部门整体支出绩效报告
一、部门基本情况：
1、机构设置及人员情况：我所是财政全额拨款的事业单位,内设股室15个，下辖7个交管站，在职职工140人，退休人员23人。
2、主要职能：根据《中华人民共和国道路运输条例》和《湖南省道路运输条例》授权，我所依法履行下列职能职责：
（1）贯彻执行国家和交通运输行政主管部门有关道路运输行业管理的法律法规和政策，拟定行业发展规划和政策措施。 （2）负责全县道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务的行政许可、行业管理工作。
（3）负责全道路运输市场诚信体系建设，负责道路运输及道路运输相关业务经营者的质量信誉考核。
（4）负责全县道路运输行业安全监督管理工作。
3、主要工作：承担着全县道路旅客运输、货物运输、站场运营、机动车维修与综合性能检测、机动车驾驶员培训，以及汽车租赁、物流市场有关管理、车辆超限运输源头治理、安全监管等行政管理职责。工作面广,工作量大。
二、部门决算总体情况：当年总收入2041.67万元，{其中：年初预算1606.78万元(包含财政代扣代缴395.7万元、财政拨款补助1109.48万元 、纳入预算管理的非税收入返回101.6万元）;追加预算274.89万元；上级补助收入160万元}。
部门决算总支出1929.62万元（其中包含：2017年绩效工资、奖金等），财务收支详细如下：
基本支出1852.28万元：其中工资福利支出1374.81万元、商品和服务支出186.44万元（“三公”经费共支出30.84万元，其中招待费0.64万元，公务车辆运行维护费30.2万元，因公出国费用为0）,对个人和家庭的补助126.99万元，其他资本性支出164.04万元。.专项支出10.34万元(公务车辆运行维护费10.34万元）。对附属单位支出67万元。
三、存在的问题及建议：
1、没有结合我所实际情况预算：根据国家分类推进事业单位改革的有关规定及《中华人民共和国道路运输条例》赋予的工作职能，道路运输管理机构是承担行政职能的管理机构，依照相关要求和批复，根据我所实际工作需要申请执法服装购置费纳入财政年初预算（在职人员140人，按省局规定配置要求换发年限：夏服、衬衣等为1年/次小计17.1万元；春秋服、胸、肩章等为2年/次小计23.87万元；冬常服等为3年/次小计10.9万元；防寒服等为4年/次11.26，4年合计63.08万元，2019年申请配置为2年/次的标准）；自2013年取消行政事业收费后，我所每年制作证、牌、卡等需费用10万，纳入财政年初预算。
2、我所每年都必须要开展的春运40天、百日行动整顿100天、危货整治专项行动、打非治违专项整治这四项重点工作由于时间长，范围广，人员多，开支大，申请2019年道路运输安运专项整治经费50万，纳入年初财政专项经费预算。
邵阳县道路运输管理所
2019年7月16日
附件：1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、一般公共预算“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
