目 录
第一部分 部门主要职责
1、主要职责
2、当年主要工作
第二部分 机构设置情况
第三部分 决算收支及增减变化情况
第四部分 公共预算财政拨款支出决算情况
第五部分 政府采购执行情况
第六部分 国有资产占用情况
第七部分 重点绩效评价结果等预算绩效情况
第八部分 “三公”经费决算情况
第九部分 相关口径说明及名词解释
第十部分 相关表格
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、一般公共预算“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
一、部门主要职责
1．主要职责
根椐《宪法》和《预算法》规定，邵阳县岩口铺镇人民政府依法履行下列职能职责：
（1）社会管理职能。镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能；
（2）发展经济职能。发展农村经济带领农民走向富裕、使乡自身摆脱困境；
（3）公共服务职能。 普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变；
（4）基层建设职能。1.抓好农村党组织建设，包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；2.抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；3.抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；4.抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。
2、当年主要工作
1、扶贫工作
2、党建工作
3、综治信访维稳
4、城乡环境卫生同治
5、环保工作
6、油茶生产
7、安全生产
8、其他中心工作
二、机构设置情况
从预算单位构成看，岩口铺镇人民政府部门预算包括六办：党政综合办、基础党建办、经济发展办、社会事务办、社会治安和应急管理办、自然资源和生态环境办，三中心：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心及退役军人服务站等机构。
离退休人员13人，其中：财政全额供养13人；车改后实保留车辆1辆。
三、决算收支及增减变化情况
2019年岩口铺镇决算总收入14058236.2元，其中：财政拨款收入14058236.2元，占总收入的100%；上级补助收入0元、事业收入0元、经营收入0元、附属单位缴款收入0元、其他收入0元。
部门决算总支出10438702.28元，其中：基本支出10438702.28元，占总支出的100％；项目支出0元、上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出0元。
2019年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出2215502.28元，占基本支出的21.2%，人员工资福利支出7915700元，占基本支出的75.8%，对个人和家庭的补助支出307500元，占基本支出的3%。
与上年度相比总收入增加了41%，支出也增加了20.2%。商品和服务支出比上年减少49.8%了，人员工资福利支出比上年增加了101.5%，对个人和家庭的补助支出比上年减少了10%。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因：一是机构改革人员工资福利大幅度增加 ；二是退休人员福利待遇完全与政府分离；扶贫支出费用增加；三是镇政府厉行节约日常公用支出大幅度减少。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
2019年部门公共预算财政拨款支出10438702.28元,占本年支出的100%，
五、政府采购执行情况
2019年共发生政府采购支出145630元，其中货物类145630元，工程类0元，服务类0元，其他0元。
六、国有资产占有情况
邵阳县岩口铺镇人民政府2019年度车辆1辆，其中一般公务用车1辆。
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况
2019年岩口铺镇人民政府整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算支出绩效目标管理。我单位完成了内部控制管理，并对预算决算进行了公开。具体是成立了内控领导小组，建立了一系列严格而又切实可行的内控制度，进行了四次内控培训；高效率使用预算内资金，确保政府日常工作正常运转，预算决算在政府门户网站准期全面公开。
八、“三公”经费决算情况
邵阳县岩口铺镇政府单位2019年财政拨款“三公”经费决算总额210000元。其中公务用车运行维护费支出0元,公务接待费支出210000元，因公出国（境）费用支出0元。
（一）公务用车运行维护费
2019年年末公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费40400元。比上年决算减少2000元，主要用于政府公车的油费、维修费等支出。
（二）公务接待费
2019年单位共执行国内公务接待120批次， 2385人次，公务接待费开支210000元，比上年决算减少29674.37元，其主要原因是政府严格执行公务用餐制度，降低接待标准。
（三）2019年单位因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）费0元，比上年决算增加（减少）0元，其主要原因是镇政府一直以来无此支出。
七、相关口径说明及名词解释
（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
邵阳县岩口铺镇政府
2019年8月9日
附件：1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、一般公共预算“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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岩口铺镇2019年度部门决算公开说明附件
