邵阳县医保局2018年部门预算说明

一、主要职能

根据县委、政府工作安排，邵阳县医疗保险局依法履行下列职能职责：

（1) 对全县的职工及居民征缴医疗保险缴费

（2）对全县职工及居民住院、门诊产生的费用进行审核报账　

（3）对定点医院实行不定时稽核，确保医保基金的安全使用

二、部门预算单位构成

   从预算单位构成看，医保局预算包括局机关本级预算，是参照公务员法管理、全额拨款的事业单位。在职实有人数28人，退休人员1人，其中：财政全额供养29人；没有在编车辆。

三、部门收支概况

（一）2018年初预算收入304.02万元，其中：一般公共预算拨款264.02万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款40万元.

（二）2018年初预算支出304.02万元，其中:一般公共服务304.02万元。

四、一般公共预算拨款支出

2018年一般公共预算拨款支出304.02万元。基本支出： 304.02万元，其中：工资福利支出222.47万元,商品和福利支出79.9万元,对个人和家庭补助支出1.65万元。

五、“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算数为2.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费XX万元。 “三公”经费增减变化情况说明： 1、减少：2018年“三公”经费预算比2017年减少3.9万元，这是医保局按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

六、政府性基金预算

1、没有政府性基金预算：医保局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算

1、没有国有资本经营预算：医保局2018年没有国有资本经营预算收入安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2018年医保局履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费，合计304.02万元，比上年291.61万元增加12.41万元，主要原因是增加医保局预算。其中基本支出264.02万元，比上年232.61万元增加31.41万元；一般行政管理项目支出14万元，比上年14.5万元减少0.5万元。

（二）政府采购情况

2018年医保局政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

1、无公车和大型设备：医保局无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

（四）预算绩效管理情况

2018年医保局整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算支出绩效目标管理。

九、名词解释

（一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支

(三)、预算绩效管理：是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

2018年4月25日

附件下载:医保局2018年预算公开表.xls