目录

第一部分 部门基本概况

　　第二部分 部门预算单位构成

　　第三部分 部门收支概况

　　第四部分 一般公共预算拨款支出说明

　　第五部分“三公”经费预算及增减变化情况说明

　　第六部分 政府性基金预算说明

　　第七部分 国有资本经营预算说明

　　第八部分 其他重要情况事项说明

　　第九部分 名词解释

　　第十部分相关表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表、一般公共预算支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、政府采购预算表

10、新增资产申报表

11、项目支出绩效目标表

12、整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）职能职责

根据县委、政府工作安排，邵阳县医疗保险局依法履行下列职能职责：（1)对全县的职工及居民征缴医疗保险缴费;（2）对全县职工及居民住院、门诊产生的费用进行审核报账;　（3）对定点医院 实行不定时稽核，确保医保基金的安全使用;

（二）机构设置

内设机构设置。医保局内设机构包括：办公室、居民审核股、职工审核股、财务股、稽查大队、征缴股、人事股。决算单位构成。

二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看，医保局部门预算只包括局机关本级预算。

三、部门收支概况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）2019年初预算收入339.07万元，其中：一般公共预算拨款299.07万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款40万元.收入较上年增加35.05万元，主要原因是从其他单位调入3名工作人员。

（二）2019年初预算支出339.07万元，其中:一般公共服务41.4万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，支出较上年增加1.5万元，主要原因是从其他单位调入3名工作人员。

（三）2019年专项预算1035万元，主要是将困难企业退休职工医保配套662万元、军转干部医疗费59.52万元、1---6级复退伤残军人医保300万元、退休干部0.48万元、离休干部配偶医疗费13万元纳入预算管理。

四、一般公共预算拨款支出

2019年一般公共预算拨款支出339.07万元。

基本支出：339.07万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出255.85万元,商品和福利支出81.4万元,对个人和家庭补助支出1.82万元。

项目支出： 0万元，用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算数为1.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费1.5万元。

“三公”经费增减变化情况说明：2019年“三公”经费预算比2018年减少1万元，按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

六、政府性基金预算

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算

2019年没有国有资本经营预算收入安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2019年部门机关（事业）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费，合计81.4万元，比上年79.9万元增加1.5万元，主要原因是增加人员经费预算。其中基本支出81.4万元，比上年79.9万元增加1.5万元；一般行政管理项目支出0万元。

（二）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（三）一般性支出情况

2019年本部门会议费预算6万元，拟召开医保工作会议，人数700人，内容为2020年度城乡居民征缴工作会议；

培训费预算5万元，拟开展乡镇医保人员、定点医药机构培训，人数120人，内容为数据录入、系统对接。

（四）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车0  辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0 台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车   辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备0 台。 年新增资产配置情况详见《新增资产申报表》。 

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1374.07万元，其中，基本支出339.07万元，项目支出1035.00万元，具体绩效目标详见报表。

九、名词解释

（一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(三)、预算绩效管理：是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

点击下载：2019年部门预算公开表