目   录

第一部分 邵阳县医疗保险管理局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分   2018年度部门整体支出绩效评价报告

第五部分  部门决算表及附件

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

（一）主要职责

根据县委、政府工作安排，邵阳县医疗保险局依法履行下列职能职责：

（1)对全县的职工及居民征缴医疗保险缴费;

（2）对全县职工及居民住院、门诊产生的费用进行审核报账;　

（3）对定点医院 实行不定时稽核，确保医保基金的安全使用;

（二）当年主要工作

开展好各单位及居民的缴费清尾工作，及时报送省级资料，确保配套资金的及时到位；对医院、个人报送的住院、门诊产生的费用进行严格审核，确保及时、准确的报销医疗费用；对弄虚作假的套取医保基金的行为，进行严厉打击，依法追究当事人的法律责任。

二、机构设置及决算单位构成

内设机构设置。医保局内设机构包括：办公室、居民审核股、职工审核股、财务股、稽查大队、征缴股、人事股。

决算单位构成。医保局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：医保局单位本级。

部门在职实有人数31人，退休人员1人，其中：财政全额供养32人；车改后实保留车辆0辆。

当年在职人员31人,比上年增加（减少）了0%，离退休人员1人，比上年增加（减少）了0%。

第二部分  决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1073.73万元。与2017年相比，增加119.23万元，增长12.49%，主要是因为人员工资奖金的增加。

2018年度支出总计1043.04万元。与2017年相比，增加119.23万元，增长12.49%，主要是因为人员工资奖金的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1073.73万元，其中：财政拨款收入1073.73万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计1043.04万元，其中：基本支出531.22万元，占51%；项目支出511.82万元，占49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度拨款收、支总计1073.73万元，与2017年相比，增加119.23万元,增长12.49%，主要是因为人员工资奖金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1043.04万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加230.74万元，增长28.4%，主要是因为人员工资奖金的增加。

2、财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1043.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1043.04万元，占100%。

3、财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为1073.73万元，支出决算数为1043.04万元，完成年初预算的97.14%，其中：

（1）一般公共服务210（类）05（款）06（项）。

年初预算为1073.73万元，支出决算为1043.04万元，完成年初预算的97.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：略有结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出531.22万元，其中：人员经费347.77万元，占基本支出的65.47%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费183.45万元，占基本支出的34.53%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为2万元，完成预算的80%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算2.5万元，支出决算为2万元，完成预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强管理，与上年相比减少1.6万元，减少44.44%,减少的主要原因是加强管理。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

（1）因公出国（境）费：支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务接待费：支出决算为2万元，全年共接待来访团组29个、来宾262人次，主要是省内兄弟单位交流学习发生的接待支出。

（3）公务用车购置费及运行维护费：支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出183.45万元，比年初预算数增加103.55万元，增长56.44 %。主要原因是：财政预算经费少，2017年度结余多。

2、一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0.84万元，用于召开征缴会议，人数450人，内容为2019年度城乡居民征缴工作会议；开支培训费4.03万元，用于开展乡镇医保人员、定点医药机构培训，人数500人，内容为数据录入、系统对接。

3、政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。

4、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车  0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

第三部分   相关口径说明及名词解释

一、基本支出：中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第四部分   部门整体支出绩效评价报告

   2018年本部门对整体支出进行了绩效评价，已对整体支出绩效评价进行单独公示。

第五部分    部门决算报表及附件

1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、一般公共预算“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

点击下载：医保局2018决算表格