目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、2021年部门收支总表
2、2021年部门收入总表
3、2021年部门支出总表
4、2021年部门财政拨款收支总表
5、2021年部门一般公共预算支出表（功能分类）
6、2021年部门一般公共预算基本支出表（经济分类）
7、2021年部门一般公共预算支出表（经济分类）
8、2021年部门一般公共预算"三公"经费支出表
9、2021年部门政府性基金预算支出表
10、2021年部门政府采购预算表
11、2021年部门新增资产申报表
12、2021年部门项目支出绩效目标表
13、2021年部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
2、研究县政府各部门和乡镇人民政府(场管委)请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。
3、负责县政府常务会议、县长办公会议及县政府授权召开会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。(四)督促检查县政府各部门和乡镇人民政府(场管委)对县政府决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导同志报告。
4、负责县政府值班工作和信息上报工作，及时向县政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。
5、根据县政府工作部署和县政府领导同志的指示，对涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作重大课题进行调查研究，提出建议。
6、贯彻执行中央、省市有关金融工作方针、政策和法律法规;拟订全县金融业发展战略和中长期规划;提出加强全县金融行业服务、促进金融行业发展的意见和政策建议;协调解决地方金融业改革发展稳定重大问题。研究分析国家金融政策、宏观金融形势和全县金融运行情况，会同有关部门推进全县金融市场体系建设。
7、负责对驻县金融管理部门和银行、证券、保险等各类金融机构的联络、协调和指导。依法对辖区内小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、投资公司、农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等进行监管。
8、组织协调实施金融突发事件应急工作，会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动，整顿和规范全县金融市场秩序;组织协调有关部门防范、化解、处置各类地方金融风险，维护金融稳定;协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作;会同有关部门负责金融知识宣传教育，加强金融消费者权益保护工作。
9、负责协调相关部门加强对互联网金融的监管。承担我县金融发展、金融稳定及企业上市等相关议事协调机构的日常工作。指导地方金融行业协会的自律建设和管理。
10、负责制订全县烟叶生产政策和烟叶产业计划，负责烟叶产业计划的分配、落实、督查。
11、起草《政府工作报告》和县政府领导同志的重要讲话。
12、负责组织和指导《邵阳县志》、《邵阳年鉴》的续编工作。
13、负责邵阳县籍专家的组织、联络、服务工作。
14、搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息动态，为县政府领导决策和指导工作提供信息服务。
15、组织协调办理人大代表建议、政协委员提案。
16、管理县红十字会。
17、负责县直机关办公用房统筹管理。
18、负责县政府机关院落行政事务和安全保卫工作。
19、完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
邵阳人民政府办公室本级机构包括：县政府办公室机关部门在职实有人数77人，离退休人员55人，其中：财政全额供养132人；车改后实保留车辆1辆。县政府办公室机关行政编制41名。 其中主任1名、副主任7名(其中1名兼任机关党委书记);督查专员(兼任督查室主任)1名:股级职数16名(含机关党委专职副书记1名)，机关后勤服务编制9名，人员只出不进，编制出一减一。县政府办公室所属事业单位的设置、 职责和编制事项另行规定。以下是职能组和部门如下：文电机要保密组、秘书组、政工组、县政府总值班室、综合组、农业农村组、城建组、工交组、商贸组、社会发展组、金融工作组、法治组、督查室(县政府督查室)、建议提案办理组、机关事务管理组、邵阳县金融服务中心。
二、部门预算单位构成
邵阳县人民政府办公室本级内设机构包括：纳入2021年邵阳县人民政府办公室决算编报的单位共2个，分别是县政府办、县金融服务中心，其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位1个，全额拨款事业单位1个。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括公共财政预算拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、政府性基金等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1,286.04万元，其中，公共财政预算拨款1,286.04万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元。收入较去年减少490.6万元，主要原因是2021年财政资金紧张，部分专项资金未到位。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算1,286.04万元，其中：一般公共服务支出1,286.04万元。支出较去年减少490.6万元，主要原因是2020年财政资金紧张，部分专项资金未到位。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1,286.04万元，其中：行政运行支出811.04万元，占63.06%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出475万元，占36.94%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数811.04万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数475万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：办公设备维护和办公用品购置经费支出54万元，主要用于全年办公室办公设备维护和办公用品购置方面；秘书组经费支出9万元，主要用于秘书组文印经费方面；县政府党建工作经费支出9万元，主要用于全年党建工作经费方面；日常工作经费支出162万元，主要用于日常工作经费，用于日常常规工作方面；县政府大院公共区维护经费支出45万元，主要用于全年政府大院公共区的维修经费方面；县政府机关物业、安保经费支出63万元，主要用于2021年全年的机关物业、保安经费方面；县政府七楼会议室及常务会议室维护、会议经费支出45万元，主要用于全年两个会议室维护及会议相关经费方面；政治读物经费支出9万元，主要用于订阅政治读物经费方面；中心工作经费支出28万元，主要用于2021年中心工作经费方面；县政府金融服务中心工作经费支出27万元，主要用于县政府金融服务中心2021年全年工作经费方面；县政府办应急维稳工作经费支出12万元，主要用于值班应急维稳经费方面；县政府防范和处置非法集资工作经费支出12万元，主要用于县政府防范和处置非法集资工作经费（政府金融办）方面。
五、政府性基金预算支出
2021年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款87.64万元，比上年预算减少34.58万元，下降28.29%，主要原因是树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，进一步压减机关运行等一般性支出。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为20万元，其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加20万元，主要是增加人员经费。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，我单位本年度无会议费支出；培训费预算8.15万元，培训业务工作支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无节庆、晚会、赛事等活动。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额90万元，其中，货物类采购预算50万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算40万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1,286.04万元，基本支出811.04万元，单位项目支出475万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2021年部门预算表
