邵阳县人民政府办公室本级2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、2022年一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算三公经费支出
16、政府性基金预算支出情况表
17、政府性基金（政府预算）
18、政府性基金（部门预算）
19、国有资产经营预算
20、财政专户管理资金
21、专项清单
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
2、研究县政府各部门和乡镇人民政府(场管委)请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。
3、负责县政府常务会议、县长办公会议及县政府授权召开会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。(四)督促检查县政府各部门和乡镇人民政府(场管委)对县政府决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导同志报告。
4、负责县政府值班工作和信息上报工作，及时向县政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。
5、根据县政府工作部署和县政府领导同志的指示，对涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作重大课题进行调查研究，提出建议。
6、贯彻执行中央、省市有关金融工作方针、政策和法律法规;拟订全县金融业发展战略和中长期规划;提出加强全县金融行业服务、促进金融行业发展的意见和政策建议;协调解决地方金融业改革发展稳定重大问题。研究分析国家金融政策、宏观金融形势和全县金融运行情况，会同有关部门推进全县金融市场体系建设。
7、负责对驻县金融管理部门和银行、证券、保险等各类金融机构的联络、协调和指导。依法对辖区内小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、投资公司、农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等进行监管。
8、组织协调实施金融突发事件应急工作，会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动，整顿和规范全县金融市场秩序;组织协调有关部门防范、化解、处置各类地方金融风险，维护金融稳定;协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作;会同有关部门负责金融知识宣传教育，加强金融消费者权益保护工作。
9、负责协调相关部门加强对互联网金融的监管。承担我县金融发展、金融稳定及企业上市等相关议事协调机构的日常工作。指导地方金融行业协会的自律建设和管理。
10、负责制订全县烟叶生产政策和烟叶产业计划，负责烟叶产业计划的分配、落实、督查。
11、起草《政府工作报告》和县政府领导同志的重要讲话。
12、负责组织和指导《邵阳县志》、《邵阳年鉴》的续编工作。
13、负责邵阳县籍专家的组织、联络、服务工作。
14、搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息动态，为县政府领导决策和指导工作提供信息服务。
15、组织协调办理人大代表建议、政协委员提案。
16、管理县红十字会。
17、负责县直机关办公用房统筹管理。
18、负责县政府机关院落行政事务和安全保卫工作。
19、完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
邵阳县人民政府办公室本级内设机构包括：邵阳人民政府办公室本级机构包括：县政府办公室机关部门在职实有人数69人，离退休人员55人，其中：财政全额供养124人；车改后实保留车辆1辆。县政府办公室机关行政编制41名。 其中主任1名、副主任7名(其中1名兼任机关党委书记);督查专员(兼任督查室主任)1名:股级职数16名(含机关党委专职副书记1名)，机关后勤服务编制9名，人员只出不进，编制出一减一。县政府办公室所属事业单位的设置、 职责和编制事项另行规定。以下是职能组和部门如下：文电机要保密组、秘书组、政工组、县政府总值班室、综合组、农业农村组、城建组、工交组、商贸组、社会发展组、金融工作组、法治组、督查室(县政府督查室)、建议提案办理组、机关事务管理组、邵阳县金融服务中心。
二、部门预算单位构成
邵阳县人民政府办公室本级内设机构包括：纳入2022年邵阳县人民政府办公室决算编报的单位共2个，分别是县政府办、县金融服务中心，其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位1个，全额拨款事业单位1个。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,812.45万元，其中，一般公共预算拨款1,812.45万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年增加526.41万元，主要原因是2021年财政资金紧张，部分专项资金未到位，2022年资金追加预算，故收入较去年增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算1,812.45万元，其中：一般公共服务支出1,475.93万元，社会保障和就业支出166.78万元，卫生健康支出90.15万元，住房保障支出79.59万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加526.41万元，主要原因是2021年财政资金紧张，部分专项资金未到位，2022年资金追加预算，故支出较去年增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,812.45万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算1,219.45万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算593万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：办公设备维护及办公用品购置支出42万元，主要用于全年办公室办公设备维护和办公用品购置等方面；党建工作支出9万元，主要用于全年党建工作等方面；订阅政治读物经费支出9万元，主要用于订阅政治读物经费等方面；督查经费支出30万元，主要用于督查经费等方面；各组室工作经费支出28万元，主要用于各组室工作经费等方面；红十字会工作经费支出80万元，主要用于红十字会工作经费等方面；红十字会人道救助支出20万元，主要用于红十字会人道救助等方面；机关物业、保安经费支出63万元，主要用于2022年全年的机关物业、保安经费等方面；金融服务中心工作经费支出27万元，主要用于县政府金融服务中心2022年全年工作经费等方面；两个会议室维护及会议经费支出45万元，主要用于全年两个会议室维护及会议相关经费等方面；秘书组文印支出9万元，主要用于秘书组文印经费等方面；日常工作经费支出162万元，主要用于日常工作经费，用于日常常规工作等方面；政府大院公共区维修经费支出45万元，主要用于全年政府大院公共区的维修经费等方面；值班应急维稳经费支出12万元，主要用于值班应急维稳经费等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费117.03万元，比上年预算增加29.39万元，增长33.53%，主要原因是机关基本运行费增加。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为29.8万元，其中，公务接待费19.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加9.8万元，主要是增加公务接待相关支出。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算13.26万元，事业单位工作人员培训费；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无节庆、晚会、论坛、赛事等相关活动计划。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额100万元，其中，货物类采购预算60万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算40万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,812.45万元，其中，基本支出1,219.45万元，项目支出593万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算表
