第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,011.16万元。与上一年度相比，收、支总计各增加247.79万元，增长32.46%。主要是因为增加窗口人员及要扩建办公场地增加开支。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计737.87万元，其中：财政拨款收入737.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计855.34万元，其中：基本支出207.69万元，占24.28%；项目支出647.65万元，占75.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,011.16万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加247.79万元，增长32.46%。主要是因为增加窗口人员及要扩建办公场地增加开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出855.34万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加365.26万元，增长74.53%。主要是因为政务大厅扩大，增加窗口人员，扩大了业务范围增加了开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出855.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出855.34万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为542.93万元，支出决算数为855.34万元，完成年初预算的157.54%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为107.93万元，支出决算为207.69万元，完成年初预算的192.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加窗口人员追加了预算资金。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为435万元，支出决算为647.65万元，完成年初预算的148.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：扩建办公场地追加了预算资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度财政拨款基本支出207.69万元，其中：人员经费167.51万元，占基本支出的80.66%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、代缴社会保险费。公用经费40.18万元，占基本支出的19.34%，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.88万元，完成预算的110%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0.88万元，完成预算的110%，决算数大于预算数的主要原因是增加接待人数和批次 ，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.88万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.88万元，全年共接待来访团组50个、来宾510人次，主要是接待兄弟县市学习考察人员等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

邵阳县行政审批服务局本级2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

邵阳县行政审批服务局本级2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

邵阳县行政审批服务局本级2020年度机关运行经费支出40.18万元，比年初预算数增加26.35万元，增长190.53%。主要原因是：财政预算追加、上年度结余资金。

十一、一般性支出情况

2020年度邵阳县行政审批服务局本级一般性支出464.21万元，其中：会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2020年度无培训费支出；没有组织节庆晚会等活动；办公费84.45万元；印刷费35.83万元；咨询费0万元；水费9.69万元；电费1.51万元；邮电费32.41万元；取暖费0万元；物业管理费14.41万元；差旅费21.07万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费93.65万元；租赁费69.92万元；公务接待费0.88万元；被装购置费0万元；劳务费14.54万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用2.46万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置83.39万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十二、关于政府采购支出说明

邵阳县行政审批服务局本级2020年度政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，邵阳县行政审批服务局本级共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，离退休干部用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年，我单位按照“八项规定”精神，严格控制支出，在办公费用、差旅费用、接待费用等方面严格执行财务管理制度，从严控制计划外的支出，严格控制外场参观、考察等情况。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年部门决算公开表.xlsx
邵阳县行政审批服务局2020年度部门整体支出绩效自评报告及自评表.docx