邵阳县政协2016年部门决算情况说明
一、基本职能及主要工作
1．主要职能
邵阳县政协机关设置办公室和4个专门委员会。办公室内设秘书组和政工组，各专门委员会分别为：学习文史委员会、提案法制群团委员会、经济人口资源环境联络委员会、教育科技文化卫生体育委员会。邵阳县政协机关主要职责如下：
（一）负责县政协全体会议、常务委员会议、主席办公室和专门委员会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。
（二）协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。
（三）负责县政协委员视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受市政协的委托，组织住县的省（市）政协委员进行视察活动。
（四）研究统一战线和人民政协理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及解决办法，供领导参考。
（五）针对发展我县经济的重大问题和群众最为关注的热点问题，组织政协委员进行调查研究，写好调查报告，与县委、县政府领导进行协商，为领导科学决策提供依据。联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。
（六）宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合反映社情民意。
（七）负责权限范围内的人事任免。
（八）负责接待来县访问的海内外友好人士和对外联谊工作。
（九）负责采集编写文史资料。
（十）承办县政协主席、副主席交办的其他事项。
2．当年主要工作
召开县政协九届一次会议，圆满完成换届工作；扎实开展协商制度建设，积极开展协商建言、民主监督、参政议政；全力配合做好县委、县政府中心工作。
二、部门基本情况
纳入2016年政协决算编报的单位共1个，是按公务员管理单位。部门在职实有人数32人，离退休人员22人，其中：财政全额供养54人；在编实有车辆5辆。
当年在职人员32人,与上年持平，离退休人员22人，与上年持平。
三、部门决算总体情况
2016年政协决算总收入776.81万元，其中：财政拨款收入776.81万元，占总收入的100%；上年度结转和结余54.4万元，部门决算总支出779.85万元，其中：基本支出779.85万元，占总支出的100％；项目支出0元、上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出0元。
基本支出情况：2016年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出446.21万元，占基本支出的57.21%，人员工资福利支出272.39万元，占基本支出的34.93%，对个人和家庭的补助支出61.25万元，占基本支出的7.86%。
与上年度相比总收入减少了9.5%，支出也减少了10.51%。商品和服务支出比上年减少了7.48%，人员工资福利支出比上年增加了4.59%，对个人和家庭的补助支出比上年减少了0.98%。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因：一是商品和服务支出的减少是狠抓支出管理，严把支出关；二是工资的增加是因为调资增高。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
2016年部门公共预算财政拨款支出779.85万元,占本年支出的100%。按支出功能分类主要用于以下方面：工资福利支出272.39万元，占基本支出的34.93%；商品和服务支出422.1万元，占基本支出的54.12%；对个人和家庭的补助支出61.5万元，占基本支出的7.86%；办公设备购置及软件购置4.11万元，占基本支出的0.5%。
五、政府采购情况
2016年共发生政府采购支出41100元，其中货物类41100元，工程类0元，服务类0元，其他0元。
六、“三公”经费决算情况说明
邵阳县政协2016年财政拨款“三公”经费决算总额23.64万元。其中公务用车运行维护费支出19.72元,公务接待费支出3.92万元，因公出国（境）费用支出0元。
（一）公务用车运行维护费
2016年年末公务用车保有量5辆，公务用车运行维护费19.72万元。比上年决算减少6.28元，主要用于油修等支出。减少原因为车改后维修经费减少。
（二）公务接待费
2016年单位共执行国内公务接待25批次，784人，公务接待费开支3.92万元，比上年决算减少2.48万元，其主要原因是接待批次和人数减少。
（三）2016年单位因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）费0元，与上年一致。
七、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
邵阳县政协
2017年6月28日
附件：1、收入决算总表
2、支出决算总表
3、财政拨款收入支出决算总表
4、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
5、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
6、“三公”经费决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
