目 录
第一部分 部门主要职责
第二部分 机构设置情况
第三部分 决算收支及增减变化情况
第四部分 公共预算财政拨款支出决算情况
第五部分 政府采购执行情况
第六部分 国有资产占用情况
第七部分 重点绩效评价结果等预算绩效情况
第八部分 “三公”经费决算情况
第九部分 政府性基金预算收入支出决算情况
第十部分 其他重要事项的情况说明
第十一部分 相关口径说明及名词解释
第十二部分 相关表格
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、一般公共预算“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
一、部门主要职责
1．主要职责
2018年，邵阳县政协机关设置办公室和4个专门委员会。办公室内设秘书组和政工组，各专门委员会分别为：学习文史委员会、提案法制群团委员会、经济人口资源环境联络委员会、教育科技文化卫生体育委员会。邵阳县政协机关主要职责如下：
（一）负责县政协全体会议、常务委员会议、主席办公会议和专委会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。
（二）协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。
（三）负责县政协委员视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受市政协的委托，组织在县的市（省）政协委员进行视察活动。
（四）研究统一战线和人民政协理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及解决办法，供领导参考。
（五）针对发展我县经济的重大问题和群众最为关注的热点问题，组织政协委员进行调查研究，写好调查报告，与县委、县政府领导进行协商，为领导科学决策提供依据。联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。
（六）宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合反映社情民意。
（七）负责权限范围内的人事任免。
（八）负责接待来县访问的海内外友好人士和对外联谊工作。
（九）承办县政协主席、副主席交办的其他事项。
2．当年主要工作
召开了县政协九届四次会议；积极开展政治协商、民主监督、参政议政；认真做好省、市、县政协三级联动等工作；全力配合做好县委、县政府中心工作。
二、机构设置情况
纳入2018年政协机关部门决算编报的单位共1个，是按公务员管理单位。部门在职实有人数32人，离退休人员22人，其中：财政全额供养54人；车改后实保留车辆0辆。
当年在职人员32人,与上年一致，离退休人员22人，与上年一致。
三、决算收支及增减变化情况
2018年邵阳县政协机关决算总收入10157436.23元，其中：财政拨款收入10157436.23元，占总收入的100%。
部门决算总支出9815311.22元，其中：基本支出9815311.22元，占总支出的100％。
2018年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出3780227.71元，占基本支出的38%，人员工资福利支出3199637.59元，占基本支出的33%，对个人和家庭的补助支出1170439.26元，占基本支出的12%。
与上年度相比总收入减少了16%，支出也减少了3%。商品和服务支出比上年减少了27%，人员工资福利支出比上年增加了0.1%，对个人和家庭的补助支出比上年减少了31%。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因：一是商品和服务性支出中的会议费，2018年比2017年少召开一次政协全会；二是工资调整；三是对个人和家庭补助支出中，2018年没有给退休及在职干部医保铺底。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
2018年部门公共预算财政拨款支出9815311.22元,占本年支出的100%。按支出功能分类主要用于以下方面：工资福利支出3199637.59元，占基本支出的33%；商品和服务支出3780227.71元，占基本支出的38%；对个人和家庭的补助支出1170439.26元，占基本支出的12%；其他资本性支出1665006.66元，占基本支出的17%。
五、政府采购执行情况
2018年共发生政府采购支出158200元，其中货物类158200元。
六、国有资产占用情况
邵阳县政协机关2018年度车辆合计0辆。单价50万元以上通用设备0，单价100万元以上专用设备0。
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况
2018年，我单位对县直单位的提案办理等工作进行了绩效评价，具体情况是：提案交办后，县直各单位对属于本部门职责范围但推诿、不接受办理的，或接受后不予办理答复的，每件扣1分；不属于本部门职责范围，但未在规定时间内申请退回导致延误办理的，超时1个月以内（含）每件扣0.2分；超时1个月以上每件扣0.5分。办理过程中未与代表、委员联系沟通，听取意见的，每件扣0.5分。2018年政协提案办理工作总体情况良好。
八、“三公”经费决算情况
邵阳县政协机关2018年财政拨款“三公”经费决算总额31644元。其中公务用车运行维护费支出0元,公务接待费支出31644元，因公出国（境）费用支出0元。
（一）公务用车运行维护费
2018年年末公务用车保有量0辆，公务用车运行维护费0元。
（二）公务接待费
2018年单位共执行国内公务接待180批次，880人，公务接待费开支31644元，比上年决算减少6081元，其主要原因是减少接待次数。
（三）2018年单位因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）费0元。
九、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
十、其他重要事项的情况说明
机关运行经费支出情况：
本部门2018年度机关运行经费支出544.52万元，比年初预算数减少261万元，降低32.4%。主要原因是：年底前部分应支款项没有支付。
十一、相关口径说明及名词解释
（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
