目  录

第一部分  部门主要职能

　　第二部分  部门预算单位构成

　　第三部分  部门收支概况

　　第四部分  一般公共预算拨款支出说明

　　第五部分  “三公”经费预算及增减变化情况说明

　　第六部分  政府性基金预算说明

　　第七部分  国有资本经营预算说明

　　第八部分  其他重要事项的情况说明

1、机关（事业）运行经费

2、政府采购情况

3、国有资产占有使用情况

4、预算绩效管理情况

第九部分  名词解释

第十部分  相关表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表、一般公共预算支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、政府采购预算表

10、新增资产申报表

11、项目支出绩效目标表

12、整体支出绩效目标表

一、部门主要职能

 邵阳县政协机关设置办公室和5个专门委员会。办公室内设秘书组、政工组、信访组和邵阳县政协信息中心（政协云），各专门委员会分别为：县政协经济科技和外事委员会、县政协农业农村和人口资源环境委员会、县政协社会法制和民族宗教委员会、县政协文教卫体和文史委员会、县政协提案和委员学习联络委员会。邵阳县政协机关主要职责如下：

（一）负责县政协全体会议、常务委员会议、主席办公会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

（二）协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

（三）负责县政协委员视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受省、市政协的委托，组织在县的省、市政协委员进行视察活动。

（四）研究统一战线和人民政协理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及解决办法，供领导参考。

（五）针对我县经济社会发展等重点领域问题和群众最为关注的热点问题，围绕“三大攻坚战”、扫黑除恶、禁毒等中心工作，组织政协委员进行调查研究，写好调查报告，与县委、县政府领导进行协商，为领导科学决策提供依据。联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

（六）宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合反映社情民意。

（七）负责权限范围内的人事任免。

（八）负责接待来县访问的海内外友好人士和对外联谊工作。

（九）承办县政协主席、副主席交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，邵阳县政协预算为政协机关本级预算，包括办公室和5个专门委员会。

三、部门收支概况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）2020年初预算收入648.6万元，其中：一般公共预算拨款648.6万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。收入较上年减少73.62万元，主要原因是专项经费预算收入减少。

（二）2020年初预算支出648.6万元，其中:一般公共服务543.75万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出18.69万元，卫生健康支出71.98万元，住房保障支出24.91万元。支出较上年减少73.62万元，主要原因是专项经费预算收入减少。

四、一般公共预算拨款支出说明

2020年一般公共预算拨款支出648.6万元。

基本支出：648.6万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出312.64万元,商品和福利支出46.35万元,对个人和家庭补助支出40.62万元。

项目支出：249万元，用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：政协各类工作会议经费25万元；政协机关五委一室工作经费20万元；政协各专委会工作经费15万元；年度协商、民主监督、调研、视察工作经费16万；提案及提案督办、社情民意信息、委员示范岗工作经费16万元；政协委员活动组活动和委员培训经费33万元；党报党刊、政协“一报两刊”等报刊订阅、发行工作和意识形态工作经费8万元；党建、党风廉政建设、宣传统战、平安建设、信访维稳、老干、工青妇、市县政协“四个一”活动、“双创”等工作 24万元；政协网络信息化，“政协云”建设、推广、使用工作经费24万元；驻村帮扶、脱贫攻坚巩固提升、乡村振兴、创文创卫等县委、县政府中心工作32万元；政协委员工作室办点示范、省市县政协委员“三个一”活动工作经费8万元；机关日常运转经费（办公设施维护、各类资料打印、水电等）28万元。

五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明

2020年“三公”经费预算数为3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费3万元。

“三公”经费增减变化情况说明：

持平：2020年“三公”经费预算与2019年持平。县政协坚持按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

六、政府性基金预算说明

没有政府性基金预算：邵阳县政协2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算说明

没有国有资本经营预算：邵阳县政协2020年没有国有资本经营预算收入安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2020年邵阳县政协机关履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费，合计648.6万元，比上年722.52万元减少73.92万元，主要原因是减少专项预算。其中基本支出399.6万元，比上年411.52万元减少11.92万元；一般行政管理项目支出249万元，比上年311万元减少62万元。

（二）政府采购情况

2020年邵阳县政协政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

无公车和大型设备：邵阳县政协无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

（四）预算绩效管理情况

2020年邵阳县政协整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算支出绩效目标管理。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支

（三）预算绩效管理：是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

点击下载：邵阳县政协2020年部门预算公开表