目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、2021年部门收支总表
2、2021年部门收入总表
3、2021年部门支出总表
4、2021年部门财政拨款收支总表
5、2021年部门一般公共预算支出表（功能分类）
6、2021年部门一般公共预算基本支出表（经济分类）
7、2021年部门一般公共预算支出表（经济分类）
8、2021年部门一般公共预算"三公"经费支出表
9、2021年部门政府性基金预算支出表
10、2021年部门政府采购预算表
11、2021年部门新增资产申报表
12、2021年部门项目支出绩效目标表
13、2021年部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责县政协全体会议、常务委员会议、主席办公会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。
2、协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。
3、负责县政协委员视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受省、市政协的委托，组织在县的省、市政协委员进行视察活动。
4、研究统一战线和人民政协理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及解决办法，供领导参考。
5、针对我县经济社会发展等重点领域问题和群众最为关注的热点问题，围绕“三大攻坚战”、扫黑除恶、禁毒等中心工作，组织政协委员进行调查研究，写好调查报告，与县委、县政府领导进行协商，为领导科学决策提供依据。联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。
6、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合反映社情民意。
7、负责权限范围内的人事任免。
8、负责接待来县访问的海内外友好人士和对外联谊工作。
9、承办县政协主席、副主席交办的其他事项。
（二）机构设置
本部门共有编制人数28人，实有人数28人。内设办公室和5个专门委员会，办公室内设秘书组、政工组、信访组和信息中心，各专门委员会分别为：县政协经济科技和外事委员会、县政协农业农村和人口资源环境委员会、县政协社会法制和民族宗教委员会、县政协文教卫体和文史委员会、县政协提案和委员学习联络委员会。
二、部门预算单位构成
邵阳县政协只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含政协部门本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括公共财政预算拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、政府性基金等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算627.9万元，其中，公共财政预算拨款627.9万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元
。收入较去年减少20.7万元，主要原因是主要原因是专项经费预算收入减少。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算627.9万元，其中：一般公共服务支出627.9万元。支出较去年减少20.7万元，主要原因是主要原因是专项经费预算收入减少。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算627.09万元，其中：行政运行支出358.81万元，占57.22%；一般行政管理事务支出269.09万元，占42.91%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数403.9万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数224万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：政协各类工作会议支出25万元，主要用于常委会议、培训方面；政协机关五委一室工作支出20万元，主要用于五委一室的日常调研开展方面；政协各专委会工作支出15万元，主要用于各专委会的调研方面；年度协商、民主监督、调研、视察工作支出16万元，主要用于委员视察方面；提案及提案督办、社情民意信息、委员示范岗工作支出16万元，主要用于提案的办理、督办方面；政协委员活动组活动和委员培训支出25万元，主要用于委员培训方面；党报党刊、政协“一报两刊”等报刊订阅、发行工作和意识形态工作支出8万元，主要用于报刊征订方面；党建、党风廉政建设、宣传统战、平安建设、信访维稳、老干、工青妇、市县政协“四个一”活动、“双创”等工作支出16万元，主要用于党建、宣传等方面；政协网络信息化，“政协云”建设、推广、使用支出24万元，主要用于“政协云”的推广、宣传方面；驻村帮扶、脱贫攻坚巩固提升、乡村振兴、创文创卫等县委、县政府中心工作支出25万元，主要用于驻村帮扶及县委、县政府中心工作方面；老干节假日补助等支出8万元，主要用于退休老干部方面；政协委员工作室办点示范、省市县政协委员“三个一”活动支出6万元，主要用于委员工作室活动方面；机关日常运转经费（办公设施维护、各类资料打印、水电等）支出20万元，主要用于机关维修方面。
五、政府性基金预算支出
2021年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款45.08万元，比上年预算减少1.25万元，下降2.7%，主要原因是树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，进一步压减机关运行等一般性支出。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2021年与2020年未发生变化。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算80万元，拟召开政协十届一次会议，人数为650人左右；培训费预算60万元，政协委员的培训；拟举办20场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算10万元，委员培训、调研、视察。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为627.9万元，基本支出403.89万元，单位项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2021年部门预算表
